宿城區(qū)商務(wù)局2017年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
第二部分 宿城區(qū)商務(wù)局2017年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
第三部分 宿城區(qū)商務(wù)局2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、糧食流通和地方儲(chǔ)備糧油購(gòu)銷管理的法律法規(guī)及方針政策，起草相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案并組織實(shí)施，擬訂全區(qū)商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施規(guī)劃，監(jiān)測(cè)分析商務(wù)運(yùn)行狀況，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，負(fù)責(zé)擬定商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的政策、措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則并做好相關(guān)推進(jìn)管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急保供以及糧食流通行業(yè)的指導(dǎo)。負(fù)責(zé)地方儲(chǔ)備糧油管理，依法開展全區(qū)糧食流通監(jiān)督檢查，指導(dǎo)全區(qū)糧食財(cái)務(wù)管理工作。
3、擬訂全區(qū)內(nèi)貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出國(guó)內(nèi)外資金投向我區(qū)市場(chǎng)體系建設(shè)的政策規(guī)定，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序以及糧食流通統(tǒng)計(jì)工作的責(zé)任，擬定規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，指導(dǎo)商務(wù)行政綜合執(zhí)法工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)研究制定全區(qū)供銷合作社的資源整合計(jì)劃。組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。建立完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料儲(chǔ)備制度，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督全區(qū)社有資產(chǎn)，確保保值增值。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)商品進(jìn)出口管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，協(xié)助上級(jí)主管部門對(duì)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口、加工貿(mào)易、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記管理工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，規(guī)范對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)秩序，推進(jìn)貿(mào)易便利化，推進(jìn)出口品牌和出口基地建設(shè)，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7、執(zhí)行國(guó)家和省市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化，按分工承擔(dān)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作，依法監(jiān)督全區(qū)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。
8、牽頭擬訂全區(qū)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包載體和平臺(tái)建設(shè)。
9、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，參與處理國(guó)別（地區(qū)）經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的有關(guān)事務(wù)，建立和發(fā)展與國(guó)（境）外政府經(jīng)濟(jì)部門的經(jīng)濟(jì)合作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后過(guò)渡期地方綜合性應(yīng)對(duì)工作，承擔(dān)全區(qū)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作，參與開展反壟斷調(diào)查，承辦有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
11、指導(dǎo)全區(qū)外商投資工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省市制訂的外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，協(xié)助上級(jí)主管部門對(duì)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)，以及外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律規(guī)定的變更事項(xiàng)，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，指導(dǎo)投資促進(jìn)和外商投資企業(yè)審批工作，指導(dǎo)境外招商引資活動(dòng)。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和境外投資管理工作，擬訂和執(zhí)行促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和境外投資的政策措施，管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作和境外就業(yè)等，按照規(guī)定程序報(bào)批區(qū)內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)和機(jī)構(gòu)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督與管理，負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外援助項(xiàng)目和接受多（雙）邊對(duì)我區(qū)的無(wú)償援助及贈(zèng)款。
13、貫徹實(shí)施國(guó)家和省市對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我區(qū)對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)貿(mào)易工作，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)商投資管理工作，組織對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作活動(dòng)。
14、負(fù)責(zé)全區(qū)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理。
15、協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)、口岸、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、銀行、外匯、出口信用保險(xiǎn)等部門與商務(wù)工作有關(guān)的事項(xiàng)。受區(qū)政府委托，指導(dǎo)、管理本系統(tǒng)內(nèi)的商會(huì)、協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織工作。
16、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
具體目標(biāo)任務(wù)：招商引資實(shí)現(xiàn)注冊(cè)資本2000萬(wàn)元以上開竣工項(xiàng)目1個(gè)，工業(yè)項(xiàng)目到位引資額億元以上；社會(huì)消費(fèi)品總額增長(zhǎng)12%；外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)4.5億美元；實(shí)際利用外資5000萬(wàn)美元，新批5家外商投資企業(yè)；全年開發(fā)區(qū)招商引資考核工作排名靠前。
（一）持續(xù)加大招商引資力度。一是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)招商。充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，拓展招商渠道，搜集項(xiàng)目信息，研究產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，挖掘招商資源。建立“互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目”招商新模式，將宿城投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、重點(diǎn)企業(yè)錄入網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并制作圖文向外推介發(fā)布，吸引客商關(guān)注宿城、投資宿城。二是開展委托招商。廣泛聯(lián)絡(luò)各地商協(xié)會(huì)組織，有代表性的企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)一批招商顧問(wèn)，簽訂委托招商合同，積極打造信息平臺(tái)，構(gòu)建招商網(wǎng)絡(luò)，捕捉有價(jià)值的招商信息。三是做好以商招商。廣建關(guān)系、廣開渠道、廣交商界朋友，搭建覆蓋各行各業(yè)的人脈資源網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)客商的信息渠道、商務(wù)渠道、人脈資源，深挖項(xiàng)目信息，進(jìn)行招商引資系列活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)招商新突破。
（二）積極打造外貿(mào)新優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，把外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型升級(jí)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，持續(xù)推動(dòng)外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，不斷提高外貿(mào)出口的質(zhì)量、水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)外貿(mào)企業(yè)加快從傳統(tǒng)的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售向綜合性出口企業(yè)轉(zhuǎn)變。在成功創(chuàng)建省級(jí)出口紡織服裝質(zhì)量安全示范區(qū)的基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用示范區(qū)的良好環(huán)境和政策便利，提高出口通關(guān)效率，助推紡織服裝企業(yè)做大優(yōu)勢(shì)、做強(qiáng)品牌。同時(shí)，加大化纖、毛紡、服裝等紡織產(chǎn)品的境外品牌認(rèn)證和市場(chǎng)推廣力度，加快智能電氣、精密機(jī)械、綠色建材等產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)品研發(fā)、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備生產(chǎn)、工程建造的整體化轉(zhuǎn)變，努力向精深加工方向發(fā)展，千方百計(jì)提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)宿城區(qū)外貿(mào)出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。充分運(yùn)用扶持政府。要充分運(yùn)用現(xiàn)有的國(guó)家、省市各級(jí)政策支持出口，重點(diǎn)支持中小企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)和培育國(guó)際知名品牌，利用好出口紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，提高示范區(qū)對(duì)出口的輻射帶動(dòng)和示范引領(lǐng)作用；加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的信貸支持力度。由于中小外貿(mào)企業(yè)普遍存在規(guī)模小、實(shí)力不強(qiáng)，沒(méi)有足夠資產(chǎn)作抵押的現(xiàn)象，我們將積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大出口信貸，創(chuàng)新出口融資擔(dān)保方式，大力提高對(duì)外貿(mào)企業(yè)的資金信貸支持；健全出口信用風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制。擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)覆蓋面，提高信保支持比例，鼓勵(lì)更多出口企業(yè)參加出口信用保險(xiǎn)，最大限度降低出口風(fēng)險(xiǎn)。
（三）開拓創(chuàng)新突破利用外資新途徑。一是強(qiáng)化招引外資責(zé)任意識(shí)。進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，把招引外資作為日常工作重心，自我加壓，徹底改變被動(dòng)招引局面，積極投入招商引資工作，營(yíng)造濃厚的招引外資工作氛圍。二是提高外資招引層次。圍繞全區(qū)“2+1”產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)招引，瞄準(zhǔn)紡織服裝、綠色建材和智能電網(wǎng)三大產(chǎn)業(yè)集聚領(lǐng)域，加大龍頭企業(yè)、配套企業(yè)和上下游企業(yè)的引進(jìn)力度，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)層次，提高招引實(shí)效。三是積極“走出去”招引外資。組織參加國(guó)內(nèi)外各種重大招商活動(dòng)，借助招商引資活動(dòng)平臺(tái)，捕捉信息，積極宣傳我區(qū)親商愛(ài)商投資環(huán)境，加快“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”步伐。
（四）持續(xù)做好商貿(mào)繁榮工作。進(jìn)一步完善市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系，優(yōu)化樣本企業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)手段，全面了解商品市場(chǎng)供求狀況。嚴(yán)格按照商務(wù)部制定的監(jiān)測(cè)報(bào)表制度要求，采取報(bào)前提醒、報(bào)后核對(duì)、遲報(bào)催報(bào)等措施，認(rèn)真做好數(shù)據(jù)催報(bào)、審核工作。全面提升信息報(bào)送質(zhì)量，確保信息報(bào)送率、準(zhǔn)確率與及時(shí)率3個(gè)100%。扎實(shí)抓好數(shù)據(jù)分析，做好信息成果的轉(zhuǎn)化利用工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)的依據(jù)。扎實(shí)開展市場(chǎng)保供工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市生活必需品市場(chǎng)應(yīng)急保供預(yù)案，建立健全商品調(diào)運(yùn)和投放快速反應(yīng)機(jī)制，提高“快速反應(yīng)、及時(shí)調(diào)控”能力。進(jìn)一步完善儲(chǔ)備制度，細(xì)化工作措施，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，積極聯(lián)合區(qū)財(cái)政、農(nóng)委等部門，精選儲(chǔ)備企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)生豬、蔬菜等重要儲(chǔ)備商品的管理。繼續(xù)加強(qiáng)酒類專項(xiàng)治理，加大酒類市場(chǎng)整治力度，規(guī)范酒類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，推進(jìn)酒類流通隨附單溯源制度，確保全區(qū)人民喝上“放心酒”。重點(diǎn)突破商業(yè)單用途預(yù)付卡監(jiān)管面大、量廣、存管預(yù)收資金繳存困難等難題，圍繞可能存在發(fā)卡行為的4大類行業(yè)2619家法人企業(yè)，著力做好宣傳及摸排工作，及時(shí)督促發(fā)卡及售卡企業(yè)按照要求進(jìn)行備案，嚴(yán)格執(zhí)行三項(xiàng)制度和企業(yè)預(yù)售資金存管制度。加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)督管理局、公安等部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)布信息，向社會(huì)進(jìn)行消費(fèi)預(yù)警，確保人民群眾信用消費(fèi)安全。著力實(shí)施商貿(mào)品牌戰(zhàn)略。鼓勵(lì)與支持商貿(mào)企業(yè)立足本市消費(fèi)市場(chǎng)需求，輻射周邊市、縣、區(qū)，實(shí)施品牌引進(jìn)和品牌重組，形成特色鮮明，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展格局，逐步擺脫求規(guī)模、拼價(jià)格的同質(zhì)化、低端競(jìng)爭(zhēng)。大力支持商貿(mào)企業(yè)進(jìn)行品牌維護(hù)、形象宣傳、服務(wù)提升、開拓市場(chǎng)、做大做強(qiáng)，著力培育和發(fā)展有著名品牌、主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型商貿(mào)服務(wù)企業(yè)。
(五)扎實(shí)推進(jìn)糧安工程。強(qiáng)化糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障糧食安全。大力推進(jìn)軍供站危倉(cāng)老庫(kù)改造維修和王官集糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)；繼續(xù)深化國(guó)有糧食企業(yè)體制機(jī)制改革，做大做強(qiáng)糧食購(gòu)銷。大力開展即購(gòu)即銷，民營(yíng)企業(yè)庫(kù)點(diǎn)租賃，緩解國(guó)有倉(cāng)容不足問(wèn)題。認(rèn)真貫徹國(guó)家糧食購(gòu)銷政策。嚴(yán)格質(zhì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決做好“五要五不準(zhǔn)”規(guī)定的執(zhí)行。加強(qiáng)各級(jí)儲(chǔ)備糧管理。加大對(duì)各級(jí)儲(chǔ)備糧管理，按照要求做好輪換及各項(xiàng)保管制度。全力推進(jìn)依法治糧工作。嚴(yán)格按照《糧食流通管理?xiàng)l例》做好轄區(qū)糧食流通管理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查聯(lián)席會(huì)議制度和經(jīng)濟(jì)人協(xié)會(huì)建設(shè)，做到糧食流通的正規(guī)有序。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
區(qū)商務(wù)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)節(jié)科、市場(chǎng)體系建設(shè)科（商貿(mào)服務(wù)科）、外經(jīng)外貿(mào)科、外資外包科、糧食科。兩個(gè)下屬單位：區(qū)商務(wù)服務(wù)中心、區(qū)軍糧供應(yīng)中心。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
根據(jù)宿城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于編制2017年度宿城區(qū)部門預(yù)算的通知》（宿區(qū)財(cái)發(fā)[2016]58號(hào)）要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡、依法理財(cái)、公開透明”的編制原則，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，結(jié)合我局商務(wù)工作的實(shí)際情況，堅(jiān)持量力而行、扎口統(tǒng)籌、整合節(jié)約、從嚴(yán)從緊編制2017年部門預(yù)算。
我局嚴(yán)格執(zhí)行完整編制收入預(yù)算，進(jìn)一步控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。單位的一切收支全部納入預(yù)算，對(duì)各項(xiàng)資金統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、實(shí)行綜合預(yù)算。其中：
基本支出預(yù)算編制：人員工資支出按編辦核定人員編制、組織人事部門審批工資等政策規(guī)定和在編在職、離退休人員的實(shí)際情況核定；人員社會(huì)保障和住房公積金繳費(fèi)根據(jù)人員及工資標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)政策規(guī)定計(jì)提，納入專戶管理；商品和服務(wù)支出按照預(yù)算綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在編在職人數(shù)確定；交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)車改方案以及厲行節(jié)約有關(guān)政策要求綜合核定。
專項(xiàng)支出預(yù)算編制：根據(jù)2017年工作重點(diǎn)統(tǒng)籌安排，繼續(xù)規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置、清理整合專項(xiàng)資金，細(xì)化預(yù)算編制。整合規(guī)范目標(biāo)、用途相同或相近的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；按照職能目錄規(guī)范設(shè)置單位發(fā)展專項(xiàng)；在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)重點(diǎn)工作開展的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓減專項(xiàng)資金數(shù)量和規(guī)模，進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目填報(bào)內(nèi)容。
第二部分 宿城區(qū)商務(wù)局2017年度部門預(yù)算表
具體公開表12張見附件
第三部分 宿城區(qū)商務(wù)局2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《宿城區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年度區(qū)直部門預(yù)算的通知》（宿區(qū)財(cái)發(fā)〔2017〕6號(hào)），結(jié)合預(yù)算編制系統(tǒng)查詢表填列。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 274.76 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 58.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.15%。主要原因是2017年新增商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、糧食掛賬貼息、供銷社遺屬及五六十年代精退人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目，人員支出政策性增加。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 274.76 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 274.76 萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 274.76 萬(wàn)元，與上年相比增加58.67萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.15 %。主要原因是：商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、糧食掛賬貼息、供銷社遺屬及五六十年代精退人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目資金納入預(yù)算，人員支出政策性增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 274.76 萬(wàn)元。包括：
1商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 211.69 萬(wàn)元，與上年相比增加 2.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.27 %。主要原因是：2017年將商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、供銷社遺屬補(bǔ)助兩個(gè)項(xiàng)目納入預(yù)算，人員支出政策性增加。
2．農(nóng)林水支出 30 萬(wàn)元。與上年相比增加30 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因是：2017年將糧食掛賬貼息納入預(yù)算。
3．糧油物資儲(chǔ)備支出 33.07 萬(wàn)元。與上年相比增加26.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)369%。主要原因是：2017年將供銷社五六十年代精退人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算，軍糧供應(yīng)中心人員住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)納入預(yù)算，人員支出政策性增加，2016年預(yù)算中糧油物資儲(chǔ)備支出只有人員工資7.05萬(wàn)元。
4．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 200.6 萬(wàn)元。與上年相比減少 0.49 萬(wàn)元，減少 0.24 %。與去年相比基本持平。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 74.16 萬(wàn)元。與上年相比增加 59.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 394 %。主要原因是：2017年將商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、糧食掛賬貼息、供銷社遺屬及五六十年代精退人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目資金納入預(yù)算。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《2017年度宿城區(qū)商務(wù)局收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
宿城區(qū)商務(wù)局本年收入預(yù)算合計(jì) 274.16 萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入 274.16 萬(wàn)元，占 100 %；
政府性預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；
其他資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《2017年度宿城區(qū)商務(wù)局收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
宿城區(qū)商務(wù)局本年支出預(yù)算合計(jì) 274.16 萬(wàn)元，其中：
基本支出 200.6 萬(wàn)元，占 73 %；
項(xiàng)目支出 74.16 萬(wàn)元，占 27 %；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0 %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《2017年度宿城區(qū)商務(wù)局收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 274.16 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 58.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.15 %。主要原因是：2017年度將商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、糧食掛賬貼息、供銷社遺屬及五六十年代精退人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目資金納入預(yù)算，人員支出政策性增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《2017年度宿城區(qū)商務(wù)局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 274.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 58.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.15 %。主要原因是：2017年度將商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、糧食掛賬貼息、供銷社遺屬補(bǔ)助、五六十年代精退人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目資金納入預(yù)算，人員支出政策性增加。
其中：
（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1．商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 114.98 萬(wàn)元，與上年相比減少 21.11 萬(wàn)元，減少 15.51 %。主要原因是2016年有行政人員退休。
2、商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出13.6萬(wàn)元，與上年相比增加 13.6 萬(wàn)元，增加 100 %。主要原因是2017年度將商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、供銷社遺屬補(bǔ)助納入預(yù)算。
3、商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出68.11萬(wàn)元，與上年相比增加 10.16萬(wàn)元，增加 17.53 %，主要原因是，商務(wù)服務(wù)中心新進(jìn)人員一名，人員支出政策性增加。
4、商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）支出15萬(wàn)元，與去年持平。
（二）糧油物資儲(chǔ)備支出
1、糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出17.51萬(wàn)元，與上年相比增加 10.46 萬(wàn)元，增加 148.37 %，主要原因是軍糧供應(yīng)中心人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)納入預(yù)算，人員支出政策性增加。
2、糧油事務(wù)（款）其他物資事務(wù)（項(xiàng)）支出15.56萬(wàn)元，與上年相比增加 15.56萬(wàn)元，增加 100 %，主要原因是2017年將供銷社五六十年代精退人員生活補(bǔ)助納入預(yù)算。
（三）農(nóng)林水支出
1、農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）支出30萬(wàn)元，與上年相比增加 30 萬(wàn)元，增加 100 %，主要原因是2017年將糧食掛賬貼息納入預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 200.6 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 172.49 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 28.11 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《2017年度宿城區(qū)商務(wù)局收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 274.76萬(wàn)元，與上年相比增加 58.67 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 27.15 %。主要原因是：2017年度將商務(wù)行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、糧食掛賬貼息、供銷社遺屬補(bǔ)助、五六十年代精退人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目資金納入預(yù)算，人員支出政策性增加。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 200.6 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 172.49 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 28.11 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 33.08 萬(wàn)元，比2016年增加 10.87萬(wàn)元，增長(zhǎng) 48.94 %。主要原因是：2017年將項(xiàng)目支出中相關(guān)費(fèi)用納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 5.5 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年持平。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與上年持平。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 5.5 萬(wàn)元，本年數(shù)與去年持平。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 1.5 萬(wàn)元，本年數(shù)與去年持平。
宿城區(qū)商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 3萬(wàn)元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)商務(wù)局2016年被列為江蘇商務(wù)執(zhí)法試點(diǎn)縣區(qū)，2017年組織執(zhí)法隊(duì)員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，另外加強(qiáng)跨境電商相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、區(qū)直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。