| 江蘇省省級(jí)部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表（宿城） | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 單位名稱 | 宿遷市宿城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(機(jī)關(guān)) | |||||
| 單位 主要職能 |
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)工作的法律法規(guī)和方針政策。擬訂種植業(yè)、林業(yè)、園藝業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。 2.引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政，研究起草有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施并監(jiān)督檢查。 3.擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。研究制定優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶和優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。預(yù)測(cè)并發(fā)布農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息。 4.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。依法實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工許可。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)。 5.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)牧用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良意見(jiàn)并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。提出扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，經(jīng)批準(zhǔn)后與財(cái)政局共同制定實(shí)施方案并指導(dǎo)實(shí)施。 6.制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)作物秸稈綜合利用、農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。監(jiān)督境內(nèi)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織漁業(yè)水域環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生資源綜合開(kāi)發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排。指導(dǎo)休閑觀光農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)。參與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。牽頭管理農(nóng)業(yè)外來(lái)物種。 7.指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫、檢疫工作，組織重大動(dòng)植 物疫病防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸漁藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理和飼料生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立條件初審和動(dòng)物源性飼料安全衛(wèi)生審查。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)引進(jìn)農(nóng)業(yè)類種子、種苗檢疫工作。 8.有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新模式更新工程，組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。組織科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選和實(shí)施，管理、推廣農(nóng)業(yè)科技成果。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)動(dòng)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)野生動(dòng)植物資源保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)推廣體系改革與建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才培訓(xùn)、農(nóng)民培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。 9.管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，研究提出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展指標(biāo)并組織考核，參與新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村綜合改革工作。分析、研判農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)行情，開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，發(fā)布農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。 10.組織指導(dǎo)植樹(shù)造林工作；組織指導(dǎo)以植樹(shù)種草等生物措 施為主的防治水土流失工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）、森林公園的建設(shè)與管理。組織指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林 及特種用途林）管理；組織森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；組織編制年度森林資源采伐限額和林木采伐計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理。組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物及濕地建設(shè)和管理，組織、協(xié)調(diào)、管理濕地保護(hù)工作；組織全區(qū)野生動(dòng)植物調(diào)查、監(jiān)測(cè)。組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督森林防火和濕地防火工作；檢查指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)森林資源保衛(wèi)工作；指導(dǎo)森林稽查隊(duì)伍及裝備建設(shè)，監(jiān)督、協(xié)調(diào)、查處林業(yè)案件。組織指導(dǎo)和監(jiān)督森林病蟲(chóng)鼠害防治、檢疫工作。指導(dǎo)監(jiān)督林木種苗工作；監(jiān)督管理種苗運(yùn)輸工作。 11.組織實(shí)施拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車輛等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定和論證管理工作；參與調(diào)查和處理重大農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量事故。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全技術(shù)檢驗(yàn)、核發(fā)牌證和農(nóng)機(jī)事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛操作人員考試、考核、發(fā)證及安全教育與檢查工作。指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)服務(wù)組織的服務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)跨區(qū)作業(yè)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)和農(nóng)機(jī)服務(wù)市場(chǎng)的宏觀管理。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機(jī)維修行業(yè)的管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維修質(zhì)量監(jiān)督管理工作。 12.依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)漁船檢驗(yàn)、漁政漁港監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)漁船、漁機(jī)、漁網(wǎng)具生產(chǎn)、漁業(yè)電信歸口管理工作。 13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的有關(guān)工作。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情， 組織種子、化肥、魚苗、農(nóng)機(jī)具等救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 14.指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展，協(xié)助和督辦重大農(nóng)業(yè)案件的處理。 承擔(dān)農(nóng)業(yè)系列專業(yè)技術(shù)人員職稱和農(nóng)民技術(shù)員從業(yè)資格 |
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| 機(jī)構(gòu)設(shè)置及 人員配置 |
根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：計(jì)劃與財(cái)務(wù)科、科技教育與市場(chǎng)信息科（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督科）、農(nóng)業(yè)科、林業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科（重大動(dòng)物疫病防控 辦公室）、漁業(yè)科（漁政漁監(jiān)科）、農(nóng)機(jī)科。本部門下屬單位包括:宿遷市宿城區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心，宿遷市宿城區(qū)園藝技術(shù)推廣站，宿遷市宿城區(qū)畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心，宿遷市宿城區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心，宿遷市宿城區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)中心，宿遷市宿城區(qū)陳集畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)屠園畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)中揚(yáng)畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)洋北畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)埠子畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)龍河畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城羅圩畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)蔡集畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)王官集畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)耿車畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)項(xiàng)里畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)古城畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)河濱畜牧獸醫(yī)站，宿遷市宿城區(qū)雙莊畜牧獸醫(yī)站。 目前人員在編28人。 |
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| 部門整體 資金（萬(wàn) 元） |
收入 | 2023年度 | 全年 預(yù)算數(shù) |
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| 5951 | ||||||
| 財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 5951 | ||||
| 一般公共預(yù)算資金 | 5951 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 財(cái)政專戶管理資金 | 0 | |||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | |||||
| 其他資金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
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| 基本支出 | 347.84 | 695.68 | ||||
| 項(xiàng)目支出 | 2627.66 | 5255.32 | ||||
| 中長(zhǎng)期目標(biāo) | 宿城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局深入貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，堅(jiān)持以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)籌，將大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，釋放農(nóng)村發(fā)展活力，促進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步健康發(fā)展作為中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)。 | |||||
| 年度目標(biāo) | 1.壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)模。堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃引領(lǐng)，強(qiáng)化特色產(chǎn)業(yè)集聚，加快重大項(xiàng)目建設(shè)，積極培育經(jīng)營(yíng)主體。 2.深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域改革。全力打造國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)，全力爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，全力推進(jìn)國(guó)家農(nóng)業(yè)公園建設(shè)。 3.抓牢民生實(shí)事保障重點(diǎn)。保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給，強(qiáng)化農(nóng)田標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)惠農(nóng)政策落實(shí)落細(xì)，持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境改善。 4.提升強(qiáng)村富民基礎(chǔ)水平。發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，健全防返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制。 |
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| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 半年指標(biāo)值 | 全年指標(biāo)值 | ||
| 決策 | 計(jì)劃制定 | 工作計(jì)劃制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中長(zhǎng)期規(guī)劃制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目標(biāo)設(shè)定 | 績(jī)效指標(biāo)明確性 | 明確 | 明確 | |||
| 績(jī)效目標(biāo)合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 預(yù)算編制 | 預(yù)算編制規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | |||
| 預(yù)算編制科學(xué)性 | 科學(xué) | 科學(xué) | ||||
| 過(guò)程 | 預(yù)算執(zhí)行 | 非稅收入預(yù)算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采購(gòu)執(zhí)行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付進(jìn)度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 預(yù)算管理 | 預(yù)算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非稅收入管理合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | ||||
| 預(yù)決算信息公開(kāi)度 | 公開(kāi) | 公開(kāi) | ||||
| 基礎(chǔ)信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 績(jī)效管理覆蓋率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | |||
| 固定資產(chǎn)利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 資產(chǎn)管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理制度執(zhí)行規(guī)范性 | 規(guī)范 | 規(guī)范 | |||
| 項(xiàng)目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人員管理 | 人員管理制度執(zhí)行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在職人員控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人員管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 機(jī)構(gòu)建設(shè) | 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)及時(shí)完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 紀(jì)檢監(jiān)察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 組織建設(shè)工作及時(shí)完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 三級(jí)指標(biāo) | 半年指標(biāo)值 | 全年指標(biāo)值 |
| 履職 | 大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，釋放農(nóng)村發(fā)展活力，促進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步健康發(fā)展 | 壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)模 | 改善項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境 | 改善 | 改善 | |
| 深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域改革 | 提升宿城農(nóng)產(chǎn)品知名度 | 提升 | 提升 | |||
| 抓牢民生實(shí)事保障重點(diǎn) | 新增和改善高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積 | 改善 | 改善 | |||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 半年指標(biāo)值 | 全年指標(biāo)值 | ||
| 效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 提高我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 提高 | 提高 | ||
| 社會(huì)效益 | 提高全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 提高 | 提高 | |||
| 生態(tài)效益 | ||||||
| 可持續(xù)發(fā)展 | ||||||
| 滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥80% | ≥80% | ||