宿城區新區初級學校招標采購內控制度

第一章  總  則

一、為了進一步規范學校招標采購行為，提高學校招標采購效率，明確崗位職責，有效降低招標采購成本，滿足學校對優質資源的需求，維護公平、公正、公開的市場競爭環境。根據《中華人民共和國政府采購法》、《關于做好2023年政府采購執行工作的通知》(宿財購【2023】02號)、《宿城區教育系統招標采購辦法》(宿區教發【2022】09號)文件要求，結合我校實際，特制定本內控制度。

二、學校各部門為履行其職能或為教育教學服務，使用財政資金獲取工程、貨物和服務的，適合本制度。

三、學校采購項目必須嚴格執行相關申報、審批、備案等基本程序。

第二章 組織機構

四、學校成立招標采購領導小組。由校長白嚴旭任組長，丁華任副組長，成員由周月凱、王鑫、李想、賈慧、譚華、苗琦昆、殷雙巧、程恒錦8人組成。領導小組組長對招標采購負總則，具體事務由總務處牽頭負責組織開展。

學校招標領導小組負責對本單位招標采購項目及上報招標項目的辦理與監督，根據不同采購限額標準履行相應審批、公示、招標、結算等程序，并認真組織好合同的履行和驗收等工作。 

第三章 預算編制與審批

五、學校實行采購預算編制，學校要根據實際財務狀況合理確定采購項目，量力而行。采購實行“無預算不采購，有預算不超支”原則。集中招標采購限額標準以上的采購項目，學校在制定年度預算時，要按照規定和實際需要單獨進行預算，并制定年度招標采購實施計劃。

第四章 實施與監督

六、招標采購范圍與方式

學校使用財政性資金采購60萬元以下的工程、30萬元以下貨物和服務項目，必須按照本招標采購內控制度，采用規范的采購方式和采購程序實施招標采購（區級及以上招標采購項目，按《宿城區教育系統招標采購辦法》(宿區教發【2022】09號)文件要求執行）。主要方式有公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價采購等方式，學校不得將項目化整為零或以其他方式規避招標采購。

七、招標采購辦法和數額標準

單項或同批預算60萬元以下的工程、30萬元以下貨物及服務項目，我校按規范程序采購，分為三個數額標準：（1）單項或同批預算5萬元（含）以上至60萬元以下的工程、30萬元以下貨物及服務項目。

由科室負責人執采購預算清單（或明細）提出申請→報分管校長審核同意后→填寫校“三重一大”報告單→召開校級“三重一大”研究同意后→填報《宿城區教育局采購計劃申請表》→報局業務科室初審→經條線分管領導審核→報局主要領導審批后→招標辦負責確定招標采購方式→擬定招標采購公告→在《宿城在線》上發布3個工作日以上→按流程公開規范操作→中標結果在學校公示欄公示。

其中，10萬元以上項目，可委托社會代理機構按流程公開規范操作；10萬元以下項目，由學校招標采購小組組織至少3人以上成員參與公開規范操作。

（2）單項或同批預算5000元以上至5萬元以下的工程、貨物及服務項目。

由科室負責人執采購預算清單（或明細）提出申請→報分管校長審核同意后→填寫校“三重一大”報告單→召開校級“三重一大”研究同意后→由招標采購小組編制招標采購公告→在學校公示欄、校門口等顯要位置發布招標采購公告并在學校工作群廣泛轉發→組織至少3人以上招標采購小組成員參與公開規范操作→將中標結果在學校公示欄公示。

（3）單項或同批預算2000元以上至5000元以下的工程、貨物及服務項目。

由科室負責人書面申請→報分管校長簽字后→報書記（校長）審核同意后→組織至少3人以上招標采購小組成員參與公開規范操作。4.單項或同批次10000元（含）以上大宗物品、維修工程或服務項目，需經校“三重一大”研究通過，并對其采購過程及供貨單位的確定方式在校務公開欄內進行公示，確保采購公開通明，合規合法。招標采購方式由招標小組研究決定。

第五章 驗收管理

八、嚴格驗收工作

招標小組及倉庫管理員要嚴格按照招標文件要求核對工程及貨物品種、品牌、規格、型號、數量，符合要求的方可簽字，并做好相關貨物入庫登記記賬工作。單項或同批預算5000元以上至60萬元以下的工程、30萬元以下貨物及服務項目。項目竣工結束后，由學校驗收小組組織驗收（如果是委托代理公司招標采購，可以委托代理公司抽取專家庫評委進行驗收），每次至少有3人參與，填寫好驗收報告。全程公開、透明、公平、公正，陽光操作。

第六章 其    它

九、服務項目續簽。對于采購需求具有相對固定性、延續性且價格變化幅度較小的服務項目，在年度預算能保障的前提下，填寫“三重一大”報告單，召開校級“三重一大”研究，以報告形式報局審批同意后，可以簽訂不超過三年履行期限的政府采購合同。物業管理、系統維護等項目，采購人需要與原供應商續簽采購合同（總期限不超過三年）的，在保證原合同條款、金額（不含最低工資變化）不變的前提下，填寫“三重一大”報告單，召開校級“三重一大”研究同意后，以報告形式報局審批同意后，可以續簽。

十、招標采購優先政策。招標采購應當采購本國貨物、工程和服務，充分發揮政府采購政策功能，扶持和促進中小企業發展，優先購買節能環保、自主創新產品。采購人員要加強對政府采購法規制度和采購項目專業知識的學習，強化采購主體責任，優化內部管理，按照崗位制衡、集體決策、公開透明的工作要求，依法依規開展采購工作。

十一、完善采購臺賬，規范報賬手續，注重過程資料收集。加強招標采購過程性資料保存和管理，建立健全采購臺賬，認真梳理、保管采購過程性資料。資料主要包括校長辦公會議記錄或“三重一大”會議記錄、《采購計劃申請表》、采購公告、采購合同、驗收清單、發票憑證及相關采購實施過程性資料等，報教育局進行結算時，學校必須同時留存一份完整資料，妥善保管備查。

十二、本制度自發布之日起執行，由校長室負責解釋。

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