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——2024年1月8日在宿城區(qū)

第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   趙  青

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力克服經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收和保障性增支、政策性增支“雙減雙增”疊加壓力，積極踐行“三爭(zhēng)三創(chuàng)”工作目標(biāo)、“兩化兩力”發(fā)展思路，全力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)各項(xiàng)工作，積極推動(dòng)宿城經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，較好完成區(qū)六屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

 1.全區(qū)執(zhí)行情況

全區(qū)一般公共預(yù)算收入38.17億元，同比增長(zhǎng)22.7%，加上上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)收入總來(lái)源95.09億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出60.76億元，同比增長(zhǎng)4.6%，加上上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等，預(yù)計(jì)總支出81.65億元。收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.44億元。

2.區(qū)本級(jí)執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)（含區(qū)直、街道、宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和運(yùn)河宿遷港，下同）一般公共預(yù)算收入36.41億元，同比增長(zhǎng)22.1%，加上上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、下級(jí)上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)收入總來(lái)源93.23億元。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出57.4億元，同比增長(zhǎng)3.1%，加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等，預(yù)計(jì)總支出80.46億元。收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.77億元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

 1.全區(qū)執(zhí)行情況

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入18.03億元，同比下降20.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，預(yù)計(jì)收入總來(lái)源38.69億元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出28.89億元，同比下降19.4%，加上上解上級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等，預(yù)計(jì)總支出37.1億元。收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.59億元。

2.區(qū)本級(jí)執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入18.03億元，同比下降20.4%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，預(yù)計(jì)收入總來(lái)源38.69億元。

區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出28.76億元，同比下降19.8%，加上上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等，預(yù)計(jì)總支出37.1億元。收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.59億元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)（即本級(jí)，下同）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.41億元，主要為國(guó)有企業(yè)清理上繳以前年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.01億元，調(diào)出到一般公共預(yù)算1.4億元，總支出1.41億元。收支相抵后，預(yù)計(jì)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)（即本級(jí)，下同）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9.69億元，同比增長(zhǎng)18%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出6.59億元，同比增長(zhǎng)13.3%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余3.1億元，年末滾存結(jié)余12.93億元。

（五）地方政府債務(wù)余額情況

1.全區(qū)情況。我區(qū)地方政府債務(wù)限額90.19億元，其中：一般債務(wù)限額37.15億元，專項(xiàng)債務(wù)限額53.04億元。我區(qū)地方政府債務(wù)余額88.19億元，其中：一般債務(wù)余額35.72億元，專項(xiàng)債務(wù)余額52.47億元。全區(qū)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

2.區(qū)本級(jí)情況。區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)限額89.04億元，其中：一般債務(wù)限額36億元，專項(xiàng)債務(wù)限額53.04億元。區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)余額87.73億元，其中：一般債務(wù)余額35.26億元，專項(xiàng)債務(wù)余額52.47億元。

待區(qū)財(cái)政與市財(cái)政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政正式結(jié)算后，上述四本預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二、落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議和2023年財(cái)政主要工作情況

2023年，全區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)要求，全面落實(shí)區(qū)六屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議以及相關(guān)審查意見，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，務(wù)實(shí)苦干、創(chuàng)新突破，持續(xù)深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)，奮力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。重點(diǎn)工作開展情況如下：

（一）多措并舉夯實(shí)財(cái)源建設(shè)，有力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。圍繞年初目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等因素影響，堅(jiān)持“以旬保月、以月保季、以季保年”，在“房土兩稅”清理、留住本地建設(shè)項(xiàng)目建安稅、增值稅免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)爭(zhēng)取等方面下功夫、求突破，有效挖掘稅收增長(zhǎng)潛力，全年清理清收“房土兩稅”、土增稅0.52億元，爭(zhēng)取增值稅免抵調(diào)庫(kù)4.12億元，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)22.7%。二是對(duì)上策應(yīng)爭(zhēng)取成效顯著。把握政策資金扶持方向，有針對(duì)性地向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金28.05億元。同時(shí)，爭(zhēng)取債券資金15.46億元（其中再融資一般債券5.48億元，專項(xiàng)債券9.98億元），支持新城湖畔居住小區(qū)等6個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)，債券爭(zhēng)取額位列三縣兩區(qū)第二，有效發(fā)揮政府專項(xiàng)債券資金在推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤方面的重要作用。三是存量資金高效盤活。堅(jiān)持存量資金“定期清理、限期使用、超期收回”原則，全面摸清財(cái)政存量資金情況，收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)兩年的上級(jí)資金，以及結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)一年的區(qū)級(jí)資金0.6億元，統(tǒng)籌用于保障“三保”等基本民生項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

（二）傾情傾力保障民生投入，持續(xù)增進(jìn)人民福祉。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減非剛性支出，全力保障民生領(lǐng)域重點(diǎn)支出，投入民生類資金45.92億元，同比增長(zhǎng)4.9%，占一般公共預(yù)算支出75.6%。一是全面落實(shí)社會(huì)保障政策。全年社會(huì)保障及就業(yè)支出10.03億元，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)保障標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌做好高校畢業(yè)生、退役軍人、被征地農(nóng)民等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。先于其它縣區(qū)研究印發(fā)《宿城區(qū)普惠托育機(jī)構(gòu)認(rèn)定及資金補(bǔ)助實(shí)施辦法》，促進(jìn)宿城區(qū)嬰幼兒照護(hù)工作健康發(fā)展。二是全力支持“學(xué)在宿城”品牌建設(shè)。 投入9.76億元，優(yōu)先保障城鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)支出。支持龍河初中等4所義務(wù)教育學(xué)校改擴(kuò)建，完成府苑幼兒園等3所幼兒園裝修改造，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)區(qū)內(nèi)教育資源優(yōu)質(zhì)均衡，助力教育服務(wù)“補(bǔ)短板”“提品質(zhì)”。三是聚力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。投入5.67億元，助力全區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、退圩還湖、滯洪區(qū)建設(shè)等“三農(nóng)”重大投資項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌，整合各類專項(xiàng)資金0.5億元，重點(diǎn)支持規(guī)模基地、設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工等生態(tài)高效農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，助推全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建。

（三）落實(shí)落細(xì)惠企紓困政策，全力穩(wěn)住市場(chǎng)主體基本盤。一是推動(dòng)惠企政策落實(shí)。每年安排不低于1億元資金，重點(diǎn)支持企業(yè)規(guī)模發(fā)展、技術(shù)改造、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、數(shù)字轉(zhuǎn)型等，惠及企業(yè)528戶次。二是助力企業(yè)掛牌上市。推動(dòng)全市首家公用事業(yè)公司聯(lián)合水務(wù)A股主板上市，穩(wěn)步推進(jìn)箭鹿股份發(fā)行上市、億茂濾材“新三板”掛牌。三是破解企業(yè)融資困境。“宿園保”、“微企易貸”等政策性金融產(chǎn)品累計(jì)放款5.35億元，惠及市場(chǎng)主體130戶。打通金融支持生態(tài)產(chǎn)品“綠色通道”，發(fā)放宿遷首筆“林業(yè)碳匯貸”500萬(wàn)元，年化利率3.7%。成功發(fā)行小微企業(yè)集合債，規(guī)模10億元，首期發(fā)行4億元，惠及企業(yè)9戶，涉及金額2.4億元。

（四）多管齊下深化財(cái)政改革，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化。一是提速數(shù)字財(cái)政建設(shè)。印發(fā)《宿城區(qū)2023年度預(yù)算管理一體化重點(diǎn)工作任務(wù)清單》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理一體化考核工作的通知》等文件，構(gòu)建“上下貫通、左右連通、內(nèi)外融通”的財(cái)政大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)340家部門單位財(cái)政預(yù)算管理一體化全覆蓋，充分發(fā)揮數(shù)字賦能在推動(dòng)財(cái)政預(yù)算管理制度改革中的重要作用。二是加速存量隱性債務(wù)化解。健全黨委政府防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)體系，高位抓好債務(wù)防范工作。嚴(yán)格落實(shí)十年債務(wù)化解目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出、清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等方式籌集資金，推動(dòng)隱性債務(wù)化解，累計(jì)隱性債務(wù)化解率達(dá)92.8%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)始終保持綠色等級(jí)。三是深化預(yù)算績(jī)效評(píng)審。研究制定《宿遷市宿城區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審管理暫行辦法》《宿城區(qū)政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作操作規(guī)程》等文件，試點(diǎn)完成河濱實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目投資評(píng)審、陳集鎮(zhèn)中心幼兒園房產(chǎn)估價(jià)報(bào)告復(fù)核、龍河初級(jí)中學(xué)擴(kuò)建教學(xué)樓項(xiàng)目評(píng)審，評(píng)審金額核減率7.3%。完善全生命周期績(jī)效監(jiān)督管理機(jī)制，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等5個(gè)項(xiàng)目和耿車鎮(zhèn)政府開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。四是規(guī)范國(guó)有企業(yè)招投標(biāo)行為。制定出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)招投標(biāo)及采購(gòu)管理辦法》，將國(guó)企招采項(xiàng)目納入?yún)^(qū)招投標(biāo)聯(lián)席會(huì)議監(jiān)督范圍，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有企業(yè)招采貨物、服務(wù)和工程建設(shè)項(xiàng)目行為，降低工程成本。

2023年區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，這得益于區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各單位各部門的密切配合和大力支持。同時(shí)，我們也清醒看到，當(dāng)前財(cái)政工作存在一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)：財(cái)政收支矛盾仍然嚴(yán)峻，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨，預(yù)算績(jī)效意識(shí)仍待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取有力有效措施，切實(shí)加以解決。

三、2024年預(yù)算草案

2024年預(yù)算指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對(duì)江蘇重要講話重要指示精神，深入落實(shí)中央和省、市各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞“三爭(zhēng)三創(chuàng)”發(fā)展目標(biāo)、“兩化兩力”發(fā)展思路，不斷強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事；嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；深化預(yù)算管理制度改革，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；強(qiáng)化預(yù)算全生命周期管理，提升財(cái)政管理績(jī)效，全力服務(wù)宿城經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

2024年預(yù)算安排的主要原則：一是兜實(shí)兜牢“三保”支出底線。堅(jiān)持“三保”資金在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，足額安排“三保”預(yù)算，全面落實(shí)財(cái)政保障責(zé)任。二是強(qiáng)化區(qū)級(jí)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。將落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，優(yōu)先保障區(qū)級(jí)民生實(shí)事重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出。三是嚴(yán)格一般性支出預(yù)算約束。部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出、“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算保持零增長(zhǎng)，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算原則上不予安排。四是強(qiáng)化財(cái)政資金資源統(tǒng)籌力度。強(qiáng)化三本預(yù)算統(tǒng)籌安排，加大部門非稅收入統(tǒng)籌力度，推進(jìn)建立庫(kù)款留解機(jī)制，增強(qiáng)區(qū)財(cái)政對(duì)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作的保障能力。

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)收支預(yù)算草案

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)38.93億元，比2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）增長(zhǎng)2%。加上上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入總來(lái)源86.5億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出65.2億元，增長(zhǎng)7.3%。加上上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出86.5億元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

2.區(qū)本級(jí)收支預(yù)算草案 

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入36.94億元，增長(zhǎng)1.5%。加上上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、下級(jí)上解收入、調(diào)入資金、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入總來(lái)源84.09億元。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出61.99億元（其中當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)力安排支出49.22億元），加上上解上級(jí)支出、對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)84.09億元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

當(dāng)年安排區(qū)本級(jí)支出49.22億元，主要包括：

（1）公共安全支出2.19億元，主要用于社會(huì)治安防控體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、公安基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（2）教育支出10.27億元，主要用于義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、困難學(xué)生扶貧助學(xué)補(bǔ)助、教育教學(xué)裝備購(gòu)置、城鄉(xiāng)學(xué)校建設(shè)和改薄工程等。

（3）科學(xué)技術(shù)支出1.78億元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金和支持企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出0.31億元，主要用于支持文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和品牌文化活動(dòng)、生態(tài)文明城市建設(shè)等。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出7.99億元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼、職業(yè)年金單位繳費(fèi)缺口補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)最低生活保障、優(yōu)撫人員補(bǔ)助、特殊群體生活救助等各類基本民生保障支出。

（6）衛(wèi)生健康支出4.5億元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)地方配套、基本公共衛(wèi)生、實(shí)施基本藥物補(bǔ)貼制度、鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.49億元，主要用于市政道路及綠化工程維護(hù)、老舊小區(qū)提升改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（8）農(nóng)林水支出3.53億元，主要用于農(nóng)村基層黨建工作、保障行政村居運(yùn)行、支持重大民生水利工程和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展、補(bǔ)貼農(nóng)村公交運(yùn)行、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等。

（9）住房保障支出4.32億元，主要用于棚戶區(qū)改造、繳納職工住房公積金等。

（10）債務(wù)還本付息及發(fā)行支出1.58億元（含區(qū)級(jí)財(cái)力安排的線下債券還本支出0.4億元），主要用于支付地方政府一般債券利息、償還2024年到期債券本金。

（二）政府性基金預(yù)算草案

全區(qū)（即本級(jí)，下同）政府性基金預(yù)算收入22.88億元，增長(zhǎng)26.9%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入總來(lái)源46.42億元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出28.99億元，增長(zhǎng)0.3%，加上調(diào)出資金、上解上級(jí)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出和地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出，總支出46.42億元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。  

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

全區(qū)（即本級(jí)，下同）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總來(lái)源2032萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出90萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算1942萬(wàn)元，總支出2032萬(wàn)元。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

全區(qū)（即本級(jí)，下同）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總來(lái)源10.39億元，增長(zhǎng)7.3%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.67億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.72億元。

全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7.13億元，增長(zhǎng)8.2%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.43億元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.7億元。當(dāng)年結(jié)余3.26億元，年末滾存結(jié)余16.19億元。

四、完成2024年預(yù)算的主要措施

（一）圍繞財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。一是推動(dòng)財(cái)政收入量質(zhì)齊升。在完成收入目標(biāo)“量”的同時(shí)，注重“質(zhì)”的提升，聚焦“3+4”特色產(chǎn)業(yè)體系，緊扣15條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，加快制定出臺(tái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)增收的政策措施。研究出臺(tái)《宿城區(qū)財(cái)源培育三年行動(dòng)方案》，進(jìn)一步優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，實(shí)現(xiàn)收入合理增長(zhǎng)。壓實(shí)屬地稅收征管責(zé)任，推動(dòng)建立稅收協(xié)同共治信息平臺(tái)，動(dòng)態(tài)分析、監(jiān)測(cè)稅收征管情況，防止稅收跑冒滴漏。二是強(qiáng)化財(cái)政資金資源統(tǒng)籌。統(tǒng)籌推進(jìn)四本預(yù)算有機(jī)銜接，全力盤活沉淀存量資金。加快摸清全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)狀況，建立資產(chǎn)集中運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，盤活低效、閑置資產(chǎn)。推行全區(qū)賬戶統(tǒng)一管理，強(qiáng)化賬戶資金統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力。三是全力推動(dòng)向上策應(yīng)爭(zhēng)取。緊扣中央、省、市項(xiàng)目資金投向和政策支持導(dǎo)向，精準(zhǔn)分析研究，全面梳理謀劃優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，調(diào)動(dòng)一切積極因素，千方百計(jì)向上對(duì)接爭(zhēng)取，最大限度爭(zhēng)取更多項(xiàng)目、政策、資金支持，確保對(duì)上爭(zhēng)取額度逐年增長(zhǎng)。

（二）圍繞產(chǎn)業(yè)振興，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能。一是精準(zhǔn)護(hù)航重大項(xiàng)目建設(shè)。錨定“全國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)區(qū)”創(chuàng)建目標(biāo)，持續(xù)加大對(duì)產(chǎn)業(yè)集群、龍頭企業(yè)等重大項(xiàng)目扶持力度，全力推動(dòng)億茂環(huán)境、箭鹿股份、江蘇綠港等企業(yè)上市，為實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展打基礎(chǔ)、增后勁。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。緊盯新增、優(yōu)化、延續(xù)的稅費(fèi)支持政策，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同，動(dòng)態(tài)更新行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金收費(fèi)清單，推動(dòng)稅收優(yōu)惠政策直達(dá)快享。開展減稅降費(fèi)政策落實(shí)專項(xiàng)排查，杜絕違規(guī)征收“過(guò)頭稅”現(xiàn)象，推動(dòng)形成“水深魚歸”、“水多魚多”的良性循環(huán)，為穩(wěn)市場(chǎng)主體、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤貢獻(xiàn)力量。三是持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)。用好金融紓困政策“紅利”，暢通政銀企對(duì)接機(jī)制，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)緊跟政策導(dǎo)向，持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，促進(jìn)資金向重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)實(shí)體特別是中小微企業(yè)流動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮財(cái)金聯(lián)動(dòng)在擴(kuò)投資、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、提效能、促轉(zhuǎn)型方面的重大作用，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血供氧”。

（三）圍繞民生改善，提高和增進(jìn)民生福祉。落實(shí)落細(xì)重大民生政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，圍繞社會(huì)保障、促進(jìn)就業(yè)、鄉(xiāng)村振興等“民生清單”，拿出更有針對(duì)性的務(wù)實(shí)措施，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。一是織密扎牢社會(huì)保障網(wǎng)。立足社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、優(yōu)待撫恤等群眾關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，加大財(cái)政資金投入力度。優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，支持河濱實(shí)驗(yàn)學(xué)校、果園小學(xué)等重點(diǎn)學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)支持文化館、圖書館、博物館、體育館免費(fèi)開放。探索研究社保基金管理運(yùn)作新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)社保基金保值增值。二是突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向。縱深推進(jìn)“樂(lè)業(yè)宿城”富民工程，實(shí)施減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)組合拳，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等群體多渠道就業(yè)，對(duì)就業(yè)困難人員實(shí)行托底幫扶，推動(dòng)就業(yè)形勢(shì)保持總體穩(wěn)定，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)的政治責(zé)任。三是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。錨定國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，深入落實(shí)“農(nóng)業(yè)強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，以高質(zhì)量建設(shè)黃河故道生態(tài)富民廊道為抓手，加大對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、美麗鄉(xiāng)村、水利設(shè)施及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域投入力度，進(jìn)一步提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、鄉(xiāng)村建設(shè)水平、鄉(xiāng)村治理水平，打造“新時(shí)代魚米之鄉(xiāng)”。

（四）圍繞底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。一是完善專項(xiàng)債管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)兩方面因素，實(shí)施政府性債務(wù)限額和綜合財(cái)力“雙管控”，不斷強(qiáng)化專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全生命周期管理，確保政府債務(wù)率始終保持在綠色等級(jí)。二是有效化解存量，堅(jiān)決遏制增量。加速推進(jìn)隱性債務(wù)清零，統(tǒng)籌各類資金、資產(chǎn)、資源化解隱性債務(wù)存量，力爭(zhēng)明年實(shí)現(xiàn)隱性債務(wù)清零。落實(shí)財(cái)政承受能力評(píng)估論證、“三個(gè)一律不予審批”等要求，嚴(yán)格防范新增政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)管控，防范非理性增長(zhǎng)。全面推進(jìn)融資平臺(tái)公司數(shù)量壓降、經(jīng)營(yíng)性債務(wù)規(guī)模管控和新增融資成本上限管控，力爭(zhēng)明年實(shí)現(xiàn)平臺(tái)公司數(shù)量累計(jì)壓降80%以上、經(jīng)營(yíng)性債務(wù)綜合融資成本控制在5%以內(nèi)。

（五）圍繞改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理質(zhì)效。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，推動(dòng)更加有為的財(cái)政政策落地生根。一是深入推進(jìn)政府投資項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。強(qiáng)化“財(cái)政+專家+評(píng)估機(jī)構(gòu)”評(píng)審隊(duì)伍建設(shè)，引入成本核算機(jī)制，精準(zhǔn)核定項(xiàng)目投入成本,推動(dòng)形成“預(yù)算編制核成本、預(yù)算執(zhí)行控成本、績(jī)效評(píng)價(jià)重成本、評(píng)價(jià)結(jié)果真應(yīng)用”的閉環(huán)管理體系，從源頭優(yōu)化財(cái)政資源配置效率。二是探索建立支出標(biāo)準(zhǔn)化體系。研究制定《宿城區(qū)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理暫行辦法》，厘清基本支出和項(xiàng)目支出的支出邊界、開支范圍，明確項(xiàng)目支出法定標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)和暫定標(biāo)準(zhǔn)，提升資金使用績(jī)效。三是調(diào)整完善區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制。密切關(guān)注省、市財(cái)政部門財(cái)政體制改革動(dòng)向，理順區(qū)與鎮(zhèn)街園區(qū)的財(cái)權(quán)、事權(quán)關(guān)系，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、激勵(lì)發(fā)展、區(qū)域平衡的區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政管理體制。四是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。以建設(shè)區(qū)域一流國(guó)企和培育專精特新國(guó)企為目標(biāo)，通過(guò)狠抓國(guó)企布局優(yōu)化、國(guó)企經(jīng)營(yíng)能力提升、國(guó)企管理能力提升、國(guó)企風(fēng)險(xiǎn)防控、國(guó)資監(jiān)管效能等五個(gè)方面，推動(dòng)國(guó)有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)。

各位代表，2024年是“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，全區(qū)財(cái)政部門將在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，錨定目標(biāo)、奮楫爭(zhēng)先、篤行實(shí)干、踔厲奮發(fā)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)，奮力譜寫“強(qiáng)富美高”新宿城現(xiàn)代化建設(shè)的嶄新篇章。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

有關(guān)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革、2016年“營(yíng)改增”后，對(duì)原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財(cái)政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費(fèi)稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費(fèi)改革基數(shù)返還等。

3.轉(zhuǎn)移支付：是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專項(xiàng)政策導(dǎo)向，專款專用。

4.“三保”支出：指保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)三個(gè)方面的財(cái)政支出。

5.上解支出：指下級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)及財(cái)政體制規(guī)定，按照一定標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法測(cè)算，上繳上級(jí)政府，并由上級(jí)政府統(tǒng)籌安排的資金。

6.調(diào)入資金：一般情況下是指為平衡一般公共預(yù)算收支或按照有關(guān)規(guī)定，從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道調(diào)入一般公共預(yù)算的資金。

7.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指為實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)，保持年度間政府預(yù)算的銜接和穩(wěn)定，各級(jí)一般公共預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》依法設(shè)置的儲(chǔ)備性資金，來(lái)源包括一般公共預(yù)算的超收收入、一般公共預(yù)算的結(jié)余資金等。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出：是指一些當(dāng)年安排的項(xiàng)目無(wú)法按時(shí)完成支出或上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)較遲，而該項(xiàng)目下年度還要繼續(xù)實(shí)施或上級(jí)專項(xiàng)資金有規(guī)定用途，因此當(dāng)年的預(yù)算安排并不收回，結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用。

9.政府性基金預(yù)算：是將依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的利潤(rùn)、股利、股息收入等作出支出安排的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

11.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是將社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

12.政府債務(wù)：指需由財(cái)政資金償還的債務(wù)，分為一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)，其中一般債務(wù)是指為沒(méi)有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的、主要以一般公共預(yù)算資金償還的政府債務(wù)；專項(xiàng)債務(wù)是指為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的、主要以對(duì)應(yīng)的政府性基金預(yù)算資金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù)。 

13.全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理：是指在預(yù)算管理中融入績(jī)效理念和要求，圍繞預(yù)算管理的主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，將績(jī)效目標(biāo)編制、運(yùn)行跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等績(jī)效管理理念和管理辦法，貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、績(jī)效缺失有問(wèn)責(zé)”的全過(guò)程績(jī)效管理模式。