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各位代表：

受區人民政府委托，向大會報告我區2022年預算執行情況和2023年預算草案，請予審議，并請區政協委員和列席會議的同志提出意見。

一、2022年預算執行情況

2022年，全區財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實區委、區政府的工作要求，在區人大、區政協和社會各界的關心支持下，堅持穩中求進工作總基調，努力克服減稅降費、經濟下行、疫情反復帶來的不利影響，充分發揮財政職能作用，堅決貫徹過“緊日子”要求，加強財政資源統籌，全力落實“三保”和區委區政府決策部署的重點領域資金保障，積極推動經濟社會發展。財政預算執行總體良好。

（一）一般公共預算執行情況

 1.全區情況

全區一般公共預算收入（含轄區內列統收入，下同）40.5億元，同口徑增長11.9%，稅收占比94%。全區一般公共預算收入，加上上級稅收返還及轉移支付收入32.5億元、地方政府一般債務轉貸收入5.16億元、上年結轉收入8.73億元、調入資金14.1億元，收入總計100.99億元。

全區一般公共預算支出58.07億元，加上上解上級支出18.89億元、地方政府一般債務還本支出5.16億元、結轉下年支出13.45億元、安排預算穩定調節基金5.42億元，支出總計100.99億元。收支相抵，實現當年收支平衡。

2.區本級情況

區本級（含區直、街道、宿城經濟開發區和運河宿遷港，下同）一般公共預算收入39.21億元，加上上級稅收返還及轉移支付收入32.5億元、地方政府一般債務轉貸收入5.16億元、下級上解收入0.25億元、上年結轉收入8.73億元、調入資金13.56億元，收入總計99.41億元。

區本級一般公共預算支出55.66億元，加上上解上級支出18.89億元、補助下級支出0.83億元、結轉下年支出13.45億元、地方政府一般債務還本支出5.16億元、安排預算穩定調節基金5.42億元，支出總計99.41億元。收支相抵，實現當年收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

全區政府性基金收入22.65億元，加上上級補助收入10.97億元、上年結轉收入2.01億元、地方政府專項債務轉貸收入10.1億元，收入總計45.73億元。

全區政府性基金支出35.85億元，加上上解上級支出0.2億元、地方政府專項債務還本支出1億元、結轉下年支出3.63億元、調出資金5.05億元，支出總計45.73億元。收支相抵，實現當年收支平衡。

區本級和全區預算情況相同。

（三）國有資本經營預算執行情況

全區實現國有資本經營預算收入201萬元，加上上年結轉收入48萬元，收入總計249萬元；國有資本經營預算支出65萬元，加上調出資金184萬元，支出總計249萬元。收支相抵，實現當年收支平衡。

區本級和全區預算情況相同。

（四）社會保險基金預算執行情況

全區實現社會保險基金收入8.18億元，同比增長18.9%；全區社會保險基金支出5.88億元，同比增長14.5%。 

區本級和全區預算情況相同。

（五）地方政府債務情況

1.全區情況。目前，我區地方政府債務限額81.23億元，其中：一般債務限額38.13億元，專項債務限額43.1億元。我區地方政府債務余額80.2億元，其中：一般債務余額37.14億元，專項債務余額43.06億元。全區地方政府債務風險總體可控。

2.區本級情況。區本級地方政府債務限額79.8億元，其中：一般債務限額36.7億元，專項債務限額43.1億元。區本級地方政府債務余額79.74億元，其中：一般債務余額36.68億元，專項債務余額43.06億元。

待區財政與市財政、鄉鎮財政正式結算后，上述四本預算執行情況還會有一些變動，屆時再向區人大常委會報告。

   （六）落實區人大有關決議和2022年財政主要工作情況

2022年，全區財政部門緊緊圍繞區委、區政府決策部署，全面貫徹《預算法》《預算法實施條例》的有關要求，認真落實區六屆人大一次會議有關決議以及相關審查意見，主動接受人大監督，多措并舉，承壓前行，扎實推進各項財政改革發展工作，較好地服務了全區經濟社會發展大局。重點工作開展情況如下：

1.統籌資源保重點，聚力支持“三爭三創”工作。一是精準施策，全力支持創建“工業百強區”。全年辦理增值稅留抵退稅10.64億元（地方級退稅5.32億元），惠及企業1400余戶。落實中小微企業所得稅優惠、研發費加計扣除等減稅降費政策，為企業減輕稅費負擔1.28億元。安排高質量發展資金0.8億元，惠及643家企業。年末制造業貸款余額315億元，同比增長20.5%。成功發行宿城科創智造基地知識產權1號資產支持專項計劃,為蘇北地區首單知識產權資產證券化項目,為14家科創企業提供8000萬元資金支持。加快推進企業上市,聯合水務A股主板發審過會、箭鹿股份完成新三板創新層轉層、億茂環境和箭鹿股份進入省證監局輔導、45家企業實現省股交中心掛牌。二是增強補短，全力支持創建“全國農業現代化示范區”。安排農林水支出4.81億元，占一般公共預算支出8.3%，同比增長22.4%。投入資金1.5億元，支持新增建設高標準農田5.01萬畝，不斷提高農業綜合生產能力。累計發放耕地地力保護、種糧農民一次性補貼、秸稈還田等惠民補貼資金共計1億元，推動支農惠民政策落實。投入資金1.4億元，支持退圩還湖、滯洪區、張稿河等水利項目建設。投入鄉村振興補助資金4357萬元，全方位保障已脫貧農戶不返貧，持續鞏固脫貧攻堅成果。三是突出重點，全力支持創建“全國城市治理樣板區”。全年累計安排資金4900萬元，全力保障老舊小區綜合整治、黑臭河道治理、生活垃圾分類等項目順利推進，不斷提升城鄉居民生活品質。全年投入12.28億元用于中心城市重點工程建設，保障宿黃線、成子湖大道等項目實施，助力打造美麗宜居新宿城。

2.全力以赴抓收支，保證財政平穩運行。一是財政收入持續增長。面對復雜嚴峻形勢，強化部門聯動，形成征管合力，加強政府投資項目稅收、基礎設施配套費、國有資源有償使用收入等重點領域收入征管，財政綜合實力再上新臺階。全區一般公共預算收入40.5億元，同口徑增長11.9%，稅收占比94%，增幅和稅收占比均排名全市三縣兩區第一。二是策應扶持取得新成效。緊抓中央、省市財力下沉契機，深入研究國務院穩經濟33條、江蘇省“蘇政40條”“蘇政辦22條”等政策，主動對接、積極策應，全年共爭取上級政策資金32.5億元，同比增長12.8%。爭取專項債券資金9.1億元，為全區經濟社會發展提供財力保障。三是全面盤活存量資金。加強財政資金動態監控，強化存量資金統籌調劑使用，切實提高財政資金使用效益，全年共收回結余結轉指標及資金5.46億元。四是堅決落實過“緊日子”要求。嚴格財政支出管理，降低行政運行成本，加強跨部門項目資金整合，騰出更多資金用于保障基本民生，支持中央和省市區委重大決策部署落地見效。

3.以人為本兜牢底線，民生保障水平穩步提升。一是全力保障疫情防控資金。通過年初預算安排、動用預備費、調整預算等方式，統籌安排疫情防控專項資金9007萬元，保障全區防疫物資采購、核酸檢測和集中隔離點費用等。二是支持辦好人民滿意教育。投入13.75億元，優先保障教師工資待遇，落實義務教育生均經費政策，推進學校建設及教育現代化，保障6所學校改擴建、13所學校校園提品、3所幼兒園裝修等項目建設。安排教育扶貧助學金2219萬元，落實教育扶貧政策，資助貧困學生2.4萬人次。三是社會保障力度不斷加大。安排各類就業補助資金4090萬元，促進落實就業優先政策，統籌做好大學畢業生、退役軍人等重點群體就業工作。城鄉居民基礎養老金從173元每人每月提高至192元，累計發放2.48億元，惠及群眾92601人。安排資金8200萬元，有效落實低收入困難群體生活保障和社會救助政策。安排資金6401萬元，保障退役軍人安置補助、企業軍轉干生活補助和義務兵優待金政策落實。安排資金5553萬元，保障生活困難殘疾人補貼和重度殘疾人護理補貼等政策落實。四是公共衛生服務體系不斷完善。基本公共衛生服務人均補助標準從88元增長至93元，累計投入5.1億元，穩步推進基本公共衛生服務均等化。安排城鄉居民醫保補助資金1.28億元，撥付基本公共衛生服務補助資金6457萬元，安排基本藥物制度補助3415萬元，支持醫療衛生服務體系建設。

4.加快健全體制機制，風險防范能力持續增強。一是圓滿完成兩個不反彈任務。當年化解政府隱性債務1.4億元，完成年度任務的102%。累計化解政府隱性債務9.81億元，超十年化債方案任務3.82億元，政府性債務率73%，低于120%風險警戒線，始終處于綠色安全等級。二是持續強化國有企業經營性債務管理。制定出臺《區屬國有企業融資合規性聯審會審制度》《區屬國有企業重大事項報告制度》等7項規范性文件，全方位規范國有企業管理。全年經營性債務規模較年初增速控制在12%以內，經營性債務年平均綜合融資成本約6.14%，較年初下降0.26個百分點。三是切實防范財政運行風險。開展全區財經紀律及會計制度執行專項檢查等活動，對全區123家行政事業單位、社會團體會計制度執行情況進行現場檢查，督促問題限期整改到位。加快健全完善全流程管理制度體系，提請區政府制定出臺《宿城區政府投資項目財政資金管理辦法》（宿區政發[2022]44號），強化財政承受能力評估論證；出臺《宿城區加強財政資金安全管理的意見》（宿區政發[2022]43號），進一步明確各單位財政財務內控管理職責，確保財政資金管理安全合規。

2022年區財政運行總體平穩，這得益于區委的堅強領導，得益于區人大、區政協的有效監督，得益于各單位各部門的密切配合和大力支持。同時，我們也清醒看到，當前財政工作存在一些問題和挑戰：經濟發展不確定性因素較多，財政持續增收壓力加大；“三保”等剛性增支因素較多，政府債券還本付息和隱性債務化解任務較重，收支矛盾日益突出，財政緊平衡特征進一步凸顯；部分專項資金使用效率不高，預算績效管理有待進一步加強等。對此，我們將高度重視，堅持問題導向，采取有力有效措施，切實加以解決。

二、2023年預算草案

2023年預算工作指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實中央、省、市、區委決策部署，緊緊圍繞“三爭三創”目標要求，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，著力穩住經濟發展大盤。加強財政資源統籌，增強民生領域和重大發展戰略任務財力保障。堅決落實過“緊日子”要求，強化預算約束和績效管理，提高財政支出合規性、精準性和有效性。進一步深化預算管理制度改革，提升財政管理績效，切實做好新形勢下財政平衡工作，全力服務全區經濟社會高質量發展。

2023年預算安排遵循原則：一是突出保障重點。在全力兜牢“三保”底線的基礎上，集中財力優先安排區委、區政府確定的重點工程和為民辦實事項目。二是堅持厲行節約。切實貫徹過“緊日子”要求，堅決壓減部門一般性支出，嚴格控制機關運行經費。全面優化支出結構，著力保障改善民生。三是強化資源統籌。堅持系統觀念，統籌全區各單位資源、資金、資產，加強部門和單位非稅收入管理，全面收回結余結轉資金，優先通過存量資金盤活等方式解決新增支出需求。四是實施全面績效管理。注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束，將績效管理成果與預算編制、完善政策、調整預算安排有機銜接。

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入預期目標42.53億元，比2022年預算執行數（下同）增長5%。當年一般公共預算收入，加上上級稅收返還和轉移支付收入、上年結轉收入、調入資金、地方政府一般債務轉貸收入等，收入總計98.65億元。

全區一般公共預算支出計劃69.96億元，增長20.5%。一般公共預算支出，加上上解上級支出、地方政府一般債務還本支出、結轉下年支出等，支出總計98.65億元。收支相抵，實現當年收支平衡。

2.區本級一般公共預算

區本級一般公共預算收入計劃40.1億元，增長2.3%。一般公共預算收入，加上上級稅收返還和轉移支付收入、上年結轉收入、下級上解收入、調入資金、地方政府一般債務轉貸收入等，收入總計96.47億元。

區本級一般公共預算支出計劃67.97億元（其中當年區級財力安排支出47.43億元），加上上解上級支出、對下級轉移支付支出、地方政府一般債務還本支出、結轉下年支出等，支出總計96.47億元。收支相抵，實現當年收支平衡。

當年安排區本級支出47.43億元，主要包括：

（1）公共安全支出2.26億元，主要用于社會治安防控體系標準化建設、公安基層基礎設施建設等。

（2）教育支出10.11億元，主要用于義務教育經費保障、困難學生扶貧助學補助、教育教學裝備購置、城鄉學校建設和改薄工程等。

（3）科學技術支出1.54億元，主要用于產業發展引導資金和支持企業加快轉型升級。

（4）文化旅游體育與傳媒支出0.27億元，主要用于支持文化旅游產業發展和品牌文化活動、生態文明城市建設等。

（5）社會保障和就業支出7.66億元，主要用于城鄉居民基本醫療保險財政補貼、職業年金單位繳費缺口補貼、城鄉最低生活保障、優撫人員補貼、特殊群體生活救助等各類基本民生保障支出。

（6）衛生健康支出4.56億元，主要用于城鄉居民醫療保險地方配套、基本公共衛生、實施基本藥物補貼制度、鄉村醫生待遇補助等。

（7）城鄉社區支出3.72億元，主要用于市政道路及綠化工程維護、老舊小區提升改造、城鄉基礎設施建設等。

（8）農林水支出3.36億元，主要用于農村基層黨建工作、保障行政村居運行、支持重大民生水利工程和高標準農田建設、特色高效農業發展、補貼農村公交運行、鞏固脫貧攻堅成果等。

（9）住房保障支出4億元，主要用于棚戶區改造、繳納職工住房公積金等。

（10）債務還本付息及發行支出2.65億元(含區級財力安排的線下債券還本支出1.43億元），主要用于支付地方政府一般債券利息、償還2023年到期債券本金。

（二）政府性基金預算

全區（即本級，下同）政府性基金收入計劃24.62億元，加上上級補助收入和上年結轉收入，收入總計37.34億元。

全區政府性基金支出計劃30.25億元，加上調出資金和地方政府專項債務還本支出，支出總計37.34億元。收支相抵，實現當年收支平衡。  

（三）國有資本經營預算

全區（即本級，下同）國有資本經營預算收入計劃312萬元。全區國有資本經營預算支出計劃113萬元，調入一般公共預算199萬元，支出總計312萬元。收支相抵，實現當年收支平衡。

（四）社會保險基金預算

全區（即本級，下同）社會保險基金收入計劃8.62億元，其中城鄉居民基本養老保險基金收入5.17億元、機關事業單位基本養老保險基金收入3.45億元。

全區社會保險基金支出計劃6.36億元，其中城鄉居民基本養老保險基金支出2.91億元、機關事業單位基本養老保險基金支出3.45億元。當年結余2.26億元，年末滾存結余11.91億元。

三、完成2023年預算的主要措施

區財政將緊緊圍繞區委、區政府工作部署，嚴格落實人大各項決議決定和意見要求，密切關注宏觀形勢變化對財政政策和財政收支的影響，持續深化財政改革，切實提升財政管理能力和保障水平，全面統籌各項財稅國資金融資源要素，為努力實現“全省爭進位、蘇北爭一流、全市爭領先”新宿城提供堅實的財政支撐。

（一）奮力破解財政“緊平衡”壓力，提高財政統籌保障水平。一是強化收入組織。研究制定《全區財政收入綜合管理實施意見》，強力推進稅收協同共治，組織實施重點行業、重點稅源企業專項核查行動，堵塞征管漏洞。強化職能部門聯動，提高土地出讓金及基礎設施配套費執行到位率，提升收入主動權。二是堅持過“緊日子”。一般性項目支出和“三公”經費支出原則上壓減10%以上，突出做好基本民生、工資運轉和重大發展項目資金保障。硬化預算剛性約束，除上級及本級黨委政府確定重大事項以及應急救災支出外，原則上不予追加預算。三是統籌財政資源要素。全面盤活全區各部門、單位的存量資產資金，資產處置、轉讓等收入一律繳入預算統籌管理，結轉1年以上資金全部收回財政統籌安排。年度執行中，確需新增支出通過優化現有支出或在同類財政事權的上級專項資金中調劑解決。四是全力向上爭取。緊扣中央、省市項目資金投向和政策支持導向，精準分析研究，加強高質量項目儲備，調動一切積極因素，千方百計向上對接爭取，最大限度爭取更多項目、政策、資金支持。

（二）堅持政策引領，不斷提升經濟發展活力。一是全力支持重大項目建設。圍繞“工業百強區”創建目標，綜合運用財稅政策工具，積極優化區級扶持政策體系，重點支持“5321”工程和10條重點產業鏈建設，推動優質財源高質量發展。二是堅決落實減稅降費政策。不折不扣落實國家出臺的各項減稅降費政策，加強政策成效動態監測，確保減稅降費政策紅利落地。不斷優化營商環境，幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶減負紓困，提振企業發展信心。三是積極培育增量財源。發揮財政政策資金引導作用，支持企業做大做強，加大總部經濟招引力度，大力發展樓宇經濟，推動金融證券、信息技術和網絡平臺等現代服務業集群發展，培育高質量發展新增長點。四是充分發揮“財政+金融”的積極作用。用活用足“宿園保”“宿微貸”、產業基金、財政貼息、股權投資等支持政策，撬動更多金融資本等要素，引導和帶動各類社會資本、國有資本流向實體經濟，為財稅收入穩步增長提供內生動力。

（三）緊扣改善民生，切實增強人民群眾幸福感獲得感。一是支持教育事業均衡發展。按照“兩個只增不減”要求，進一步落實和完善義務教育經費保障機制，全面落實生均公用經費、扶貧助學補助等政策。多方籌措資金，支持河濱實驗學校、果園實驗學校新建及龍河初中、陳集小學擴建，持續擴大優質公辦教育資源供給。二是全力提升社會保障水平。堅決落實就業扶持政策，加大援企穩崗力度，著力保障還鄉農民工、高校畢業生等重點群體多渠道就業創業。及時足額撥付城鄉居民基礎養老金、城市低保、農村低保、農村五保供養等基本民生資金。大力支持醫療服務體系建設，加強新冠疫情醫療救治保障，進一步提升基本公共衛生服務均等化水平。三是大力支持城市治理項目推進。繼續鞏固全國文明城市創建成果，支持黃河故道生態富民廊道重點項目建設、城市更新、老舊小區改造和環境綜合整治，不斷提升城市宜居水平。加大公共文化服務保障力度，重點支持全域旅游示范區建設，切實滿足人民群眾精神文化需求。四是全面推進鄉村振興。深入推進涉農資金統籌整合，實現各級資金、工作任務和績效目標有效銜接。聚力支持農民住房條件改善及高標準農田建設、特色農業發展等鄉村振興事業穩步推進。

（四）提高政治站位，切實增強風險防控能力。一是全力確保兩個“不反彈”。把防范化解地方政府債務風險作為重要的政治紀律，統籌各類資產資源，堅決完成年度隱性債務化解任務。對標綜合財力變化，做好新增債券申報及分配，守住隱性債務風險等級底線，確保政府債務率不反彈。二是全面加強經營性債務管控。進一步完善國有企業投融資審批機制，強化常態化監測和風險評估預警，防止國有企業債務風險向財政傳導，分年度、分企業穩步推進融資平臺公司數量壓降和融資成本上限管控。三是加強政府債券申報管理。持續優選符合債券投資導向的政府投資民生實事項目，做好前期謀劃儲備。動態更新債券儲備項目庫，強化債券資金“借、用、管、還”監管。

（五）深化改革創新，提升財政監督管理水平。一是深化預算一體化應用。做好鄉鎮級預算編制執行、預算單位財務核算、資產管理等各項業務功能全面銜接，推動系統功能逐步完善，形成上下聯通、整合共享的全區財政大數據應用體系。二是加強基層財政管理。調整優化區鄉財政管理體制，進一步激發鎮街園區抓發展、培財源、促增長的主動性。制定基層財政管理細則，加強基層財政人員培訓和指導，著力規范鄉鎮街道財政會計基礎工作，增強基層財政服務發展能力。三是健全預算管理制度。研究出臺《宿城區專項轉移資金管理辦法》《宿城區區級預算調整管理辦法》《宿城區區級預算調劑管理辦法》等文件，持續提高預算管理水平。四是強化財政監督和績效管理。將績效管理與財政監督相融合，進一步延伸財政監管鏈條，圍繞區級重點項目支出，擴大績效評價和專項監督檢查范圍，切實提升財政監管質效。  

各位主任、各位代表，新的一年，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的依法監督和大力支持下，緊緊圍繞年度目標任務，凝心聚力、攻堅克難、只爭朝夕、真抓實干，不斷開創財政發展新局面，為全區經濟社會高質量發展走在全市前列作出新的更大貢獻！

有關名詞解釋

1.一般公共預算：以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數返還、所得稅基數返還、成品油稅費改革基數返還等。

3.轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規定統籌安排和使用，后者能夠體現專項政策導向，專款專用。

4.“三保”支出：指保基本民生、保工資、保運轉三個方面的財政支出。

5.“六穩”：指穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

6.“六保”：指保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

7.上解支出：指下級政府按照有關法律法規及財政體制規定，按照一定標準和計算方法測算，上交上級政府，并由上級政府統籌安排的資金。

8.調入資金：一般情況下是指為平衡一般公共預算收支或按照有關規定，從政府性基金預算、國有資本經營預算、預算穩定調節基金等渠道調入一般公共預算的資金。

9.預算穩定調節基金：是指為實現宏觀調控目標，保持年度間政府預算的銜接和穩定，各級一般公共預算根據《中華人民共和國預算法》依法設置的儲備性資金，來源包括一般公共預算的超收收入、一般公共預算的結余資金等。

10.結轉下年支出：是指一些當年安排的項目無法按時完成支出或上級專項資金下達較遲，而該項目下年度還要繼續實施或上級專項資金有規定用途，因此當年的預算安排并不收回，結轉到下年繼續使用。

11.政府性基金預算：是將依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

12.國有資本經營預算：是對人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預算，是政府預算的重要組成部分。

13.社會保險基金預算：是將社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

14.財政直達資金：中央將新增財政資金通過增加中央對地方轉移支付、安排政府性基金轉移支付等方式，第一時間全部下達市縣。

15.政府債務：指需由財政資金償還的債務，分為一般債務和專項債務，其中一般債務是指為沒有收益的公益性事業發展舉借的、主要以一般公共預算資金償還的政府債務；專項債務是指為有一定收益的公益性事業發展舉借的、主要以對應的政府性基金預算資金或專項收入償還的政府債務。

16.全過程預算績效管理：是指在預算管理中融入績效理念和要求，圍繞預算管理的主要內容和環節，將績效目標編制、運行跟蹤、績效評價、結果應用等績效管理理念和管理辦法，貫穿于預算編制、執行、監督全過程，實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用、績效缺失有問責”的全過程績效管理模式。