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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將宿城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見。

2020年，全區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中央、省、市、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，全力穩(wěn)定財(cái)政收入，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，深入推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展工作，為全面高水平建成小康社會(huì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力財(cái)政保障。全區(qū)及區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)情況

全區(qū)一般公共預(yù)算收入20.75億元，同比增長(zhǎng)3.7%，其中稅收收入18.47億元，增長(zhǎng)12.1%，占一般公共預(yù)算收入89%。當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、省轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入67.75億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出55.6億元，增長(zhǎng)23.3%。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出及地方政府一般債務(wù)還本支出等，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出為68.52億元。

收支相抵，缺口0.77億元，通過爭(zhēng)取上級(jí)困難補(bǔ)助及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道彌補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

2.區(qū)本級(jí)情況

區(qū)本級(jí)（含區(qū)直、街道、宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及宿城新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入18.13億元，同比增長(zhǎng)4.3%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、省轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券收入、下級(jí)上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入70.68億元。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出51.65億元，增長(zhǎng)21.3%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)支出、對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出及地方政府一般債務(wù)還本支出等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出70.42億元。

收支相抵，當(dāng)年收支基本平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)情況

全區(qū)政府性基金收入31.1億元，增長(zhǎng)80.3%，增長(zhǎng)主要原因是2020年掛牌交易土地較多，土地出讓收入大幅增加。當(dāng)年政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入及抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入等，政府性基金收入總來源56.49億元。

全區(qū)政府性基金支出40.31億元，增長(zhǎng)1.1倍。當(dāng)年政府性基金支出，加上解上級(jí)支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出56.49億元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

2.區(qū)本級(jí)情況

區(qū)本級(jí)政府性基金收入31.1億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入及抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入等，政府性基金收入總來源56.49億元，與全區(qū)數(shù)據(jù)口徑一致。

區(qū)本級(jí)政府性基金支出28.01億元，加上解上級(jí)支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，總支出56.49億元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

全區(qū)政府性基金收支除地方專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸下級(jí)外，均納入?yún)^(qū)財(cái)政統(tǒng)籌管理，不區(qū)分全區(qū)和區(qū)本級(jí)兩個(gè)層級(jí)。（下同）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1056.5萬元，增長(zhǎng)1691%，主要原因是2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入基數(shù)較小。加上上級(jí)補(bǔ)助收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1064.5萬元。

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出664.5萬元，增長(zhǎng)1027%。加上調(diào)出資金，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1064.5萬元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

全區(qū)和區(qū)本級(jí)兩級(jí)預(yù)算情況相同。（下同）

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入11.98億元，下降23.9%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12.35億元，下降7.7%。全區(qū)當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支缺口0.37億元，動(dòng)用以前年度結(jié)余彌補(bǔ)。

在區(qū)財(cái)政與市財(cái)政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦理正式結(jié)算后，上述四本預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）全區(qū)地方政府債務(wù)（券）限額使用情況

2020年省政府下達(dá)我區(qū)債券27.84億元，其中新增一般債券2億元、新增專項(xiàng)債券22.3億元、再融資一般債券2.26億元、再融資專項(xiàng)債券1.28億元。按照債券資金專款專用原則，依據(jù)經(jīng)上級(jí)審核確認(rèn)的政府債券使用項(xiàng)目，新增一般債券2億元用于重點(diǎn)交通工程和南師附中宿遷分校南校區(qū)等5所義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)；新增專項(xiàng)債券8.5億元用于棚戶區(qū)改造、龍河區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)、清水河生態(tài)治理等項(xiàng)目；轉(zhuǎn)貸宿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1.5億元，用于光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；轉(zhuǎn)貸運(yùn)河宿遷港產(chǎn)業(yè)園12.3億元，用于恒力（宿遷）產(chǎn)業(yè)園、晟港科創(chuàng)園、運(yùn)河宿遷港水生態(tài)處理等項(xiàng)目建設(shè)；再融資債券3.54億元用于置換2020年到期債券。2020年底，政府債務(wù)（券）余額68.46億元，其中：一般債券34.5億元、專項(xiàng)債券33.96億元。

（六）落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議和2020年財(cái)政主要工作情況

2020年，全區(qū)財(cái)政部門嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》及《實(shí)施條例》有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)五屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議以及相關(guān)審查意見，切實(shí)履行財(cái)政職能，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，多措并舉實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支目標(biāo)。同時(shí)，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真辦理人大代表建議，積極聽取和吸納代表提出的寶貴意見，進(jìn)一步改進(jìn)財(cái)政工作，推動(dòng)財(cái)政法治化、科學(xué)化、現(xiàn)代化管理。

1.堅(jiān)持綜合施策，著力提升財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化財(cái)政收入穩(wěn)定持續(xù)。緊盯全年目標(biāo)，密切關(guān)注疫情帶來的減收影響，加強(qiáng)市場(chǎng)主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及納稅形勢(shì)分析研判。堅(jiān)持依法組織收入，加強(qiáng)基礎(chǔ)稅源精細(xì)化征管，全面排查盯緊房地產(chǎn)建安等重點(diǎn)稅源項(xiàng)目，及時(shí)跟進(jìn)土地出讓收入和非稅收入收繳進(jìn)程，加快入庫進(jìn)度，促進(jìn)財(cái)政收入均衡穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)持抗疫支出及時(shí)優(yōu)先保障原則，調(diào)度資金0.41億元保障采購(gòu)儲(chǔ)備疫情防控物資、隔離點(diǎn)建設(shè)等一線抗疫應(yīng)急支出，推動(dòng)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)等社會(huì)秩序恢復(fù)。三是積極踐行過“緊日子”要求。區(qū)政府研究出臺(tái)過“緊日子”七項(xiàng)措施，強(qiáng)化降低行政運(yùn)行成本的制度約束，杜絕投資新建樓堂館所，按照一般性支出壓減5%目標(biāo)要求，持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)及非重點(diǎn)、非剛性支出。四是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。加大一般公共預(yù)算、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度。持續(xù)開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，全年共盤活存量資金3.6億元，按規(guī)定統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域。2020年全區(qū)地方財(cái)政收入及爭(zhēng)取上級(jí)資金規(guī)模創(chuàng)歷史新高，財(cái)政總支出首次突破95億元，比上年增加32億元，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障。

2.堅(jiān)持發(fā)展為要，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展措施加力提效。一是減稅降費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央和省市各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)格涉企收費(fèi)清單管理，督促銀行機(jī)構(gòu)落實(shí)收費(fèi)減免政策，全年累計(jì)為企業(yè)減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)2.1億元，讓市場(chǎng)主體真正享受到惠企政策紅利。二是強(qiáng)化向上策應(yīng)爭(zhēng)取。緊緊抓住疫情期間國(guó)家實(shí)施更加積極財(cái)政政策有力時(shí)機(jī)，加大與上級(jí)部門的溝通匯報(bào)力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目及資金支持。爭(zhēng)取特別國(guó)債和中央特殊轉(zhuǎn)移支付等直達(dá)資金2.62億元，根據(jù)政策規(guī)定分配用于疫情防控、落實(shí)宿城“惠企15條”、教育扶貧助學(xué)、西楚農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)、老舊小區(qū)消防安全改造、農(nóng)村供水管網(wǎng)改造建設(shè)等經(jīng)費(fèi)保障。全年?duì)幦∈〈l(fā)行政府債券資金27.84億元，切實(shí)發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板等政策效應(yīng)。三是著力推動(dòng)項(xiàng)目載體建設(shè)。通過爭(zhēng)取專項(xiàng)債券、區(qū)級(jí)財(cái)政調(diào)度等多渠道籌措資金17.64億元，保障恒力（宿遷）產(chǎn)業(yè)園、光電產(chǎn)業(yè)園、晟港科創(chuàng)園等重大產(chǎn)業(yè)園區(qū)順利推進(jìn)，不斷提升項(xiàng)目承載能力。四是助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。統(tǒng)籌安排高質(zhì)量發(fā)展等專項(xiàng)資金1.65億元精準(zhǔn)支持工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)施產(chǎn)業(yè)培育工程。發(fā)揮金融政策效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)投資基金當(dāng)年實(shí)際投資2.16億元，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)向483戶企業(yè)提供41.79億元貸款，貸款年化平均利率4.77%。轉(zhuǎn)貸基金、宿微貸等政策性產(chǎn)品為186家企業(yè)提供貸款1.77億元。積極推廣綜合金融服務(wù)平臺(tái)，當(dāng)年貸款15.15億元。創(chuàng)新設(shè)立總規(guī)模5000萬元的“宿園保”資金池業(yè)務(wù)，精準(zhǔn)破解企業(yè)流動(dòng)資金難題。

3.堅(jiān)持民生優(yōu)先，穩(wěn)步增進(jìn)民生福祉。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，全年安排民生相關(guān)支出46.94億元，占一般公共預(yù)算支出的84.4%，同比增長(zhǎng)27.1%。一是全面保障民生政策落實(shí)。保障低收入群體社會(huì)救助資金8354萬元；落實(shí)教育扶貧政策，發(fā)放教育扶貧助學(xué)金2406萬元，資助貧困學(xué)生32533人次；保障孤兒和困境兒童生活支出360萬元；保障退役士兵補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金等支出2871萬元；保障重度殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼等資金3539萬元；落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助、建檔立卡低收入群體參加居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)兜底3.87億元。二是大力支持就業(yè)優(yōu)先工程。堅(jiān)決落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情企業(yè)社保費(fèi)減免和“惠企招工宿六條”政策，全年減免社保費(fèi)用2.8億元，失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還1458萬元，保障創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼以及疫情期間就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策兌現(xiàn)支出4184萬元。三是全力支持教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。籌集資金18.12億元保障教育衛(wèi)生事業(yè)投入。安排0.85億元支持基本公共衛(wèi)生和基本藥物補(bǔ)助政策實(shí)施，爭(zhēng)取政府債券和財(cái)政預(yù)算安排5.16億元保障太湖路小學(xué)、南師附中宿遷分校南校區(qū)等多所校園和龍河區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，著力補(bǔ)齊教育衛(wèi)生等公共服務(wù)領(lǐng)域資源短板。

4.堅(jiān)持底線思維，全面落實(shí)打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)。一是全力保障脫貧攻堅(jiān)。安排精準(zhǔn)脫貧資金2.3億元，全面落實(shí)財(cái)政兜底扶貧政策，為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)圓滿收官提供有力保障。加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略銜接, 統(tǒng)籌安排各類涉農(nóng)、支農(nóng)資金3.78億元，助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)等“三農(nóng)”重大投資項(xiàng)目建設(shè)。通過“一折通”發(fā)放各類惠民惠農(nóng)資金1.5億元，惠及全區(qū)139個(gè)行政村（居）9萬余戶種地農(nóng)民。安排農(nóng)房改善資金4.82億元，推動(dòng)農(nóng)村人居條件持續(xù)提升。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)加大生態(tài)環(huán)保資金投入，落實(shí)市（縣）區(qū)間橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，籌集資金2.6億元，支持古黃河、古山河、清水河等水環(huán)境綜合整治工作。統(tǒng)籌安排4075萬元用于保障水環(huán)境整治、大氣污染防治、空氣監(jiān)測(cè)站建設(shè)等生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出。三是切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。組織召開全區(qū)政府隱性債務(wù)化解及管理工作會(huì)議，健全管控機(jī)制，夯實(shí)主體責(zé)任，推動(dòng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解任務(wù)得到全面落實(shí)。建立債務(wù)化解和債券資金使用月報(bào)制度，超額完成當(dāng)年隱性債務(wù)化解任務(wù)，政府性債務(wù)率低于120%風(fēng)險(xiǎn)警戒線，處于綠色安全等級(jí)。

5.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展。一是深化財(cái)政體制改革。調(diào)整完善街道財(cái)政管理體制，建立超收激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)街道發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的積極主動(dòng)性。二是積極落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督改革要求。配合區(qū)人大完成財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)全面對(duì)接，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制和執(zhí)行情況實(shí)時(shí)查詢和全過程監(jiān)督，保障人大監(jiān)督的實(shí)時(shí)性、精準(zhǔn)性和全面性。三是推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理。制定全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理方案，按照覆蓋所有財(cái)政資金和實(shí)施主體要求，構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、績(jī)效目標(biāo)、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)和指標(biāo)庫建設(shè)等主要管理環(huán)節(jié)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。四是規(guī)范專項(xiàng)資金管理。按照中央直達(dá)資金“精準(zhǔn)快速高效”使用管理原則，完善專項(xiàng)資金撥付管理方式，加強(qiáng)資金使用全流程監(jiān)管，確保每一分錢都精準(zhǔn)高效用于疫情防控和惠企利民領(lǐng)域。加強(qiáng)債券資金規(guī)范使用管理，督促各實(shí)施主體加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政政策資金效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。健全完善資產(chǎn)配置、使用、處置、收入上繳等制度體系，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)日常監(jiān)管。認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告制度，向區(qū)人大常委會(huì)全面報(bào)告全區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、自然資源國(guó)有資產(chǎn)等管理情況，專項(xiàng)報(bào)告2019年度企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理公開透明，為加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理和治理體系建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2020年區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，這得益于區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各單位各部門的密切配合和大力支持。同時(shí)，我們也清醒看到，當(dāng)前財(cái)政工作存在一些問題和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素較多，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)；“三保”等剛性增支因素較多，財(cái)政平衡壓力日益加大；部門項(xiàng)目支出進(jìn)度緩慢，資金績(jī)效未能有效發(fā)揮。對(duì)此，我們將高度重視，堅(jiān)持靶向施策，切實(shí)加以解決。

二、2021年預(yù)算草案

2021年財(cái)政預(yù)算安排的總體思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，注重增強(qiáng)財(cái)政公共服務(wù)保障能力，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，推動(dòng)財(cái)政政策提質(zhì)增效，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，秉持“量入為出、收支平衡”預(yù)算理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，集中財(cái)力保基本、保重點(diǎn)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

1. 全區(qū)一般公共預(yù)算

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)22.2億元，比2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（下同）增長(zhǎng)7%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、省轉(zhuǎn)貸地方政府再融資一般債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入及調(diào)入資金等，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入70.43億元。

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出60.92億元，增長(zhǎng)9.6%。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出73.83億元。

收支相抵，當(dāng)年收支缺口3.4億元，通過爭(zhēng)取上級(jí)困難補(bǔ)助及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道彌補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算

2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入20.8億元，增長(zhǎng)14.8%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、下級(jí)上解收入、省轉(zhuǎn)貸地方政府再融資一般債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入及調(diào)入資金等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入74.25億元。

2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出59.03億元（其中當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)力安排支出43.93億元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.1億元），加上解上級(jí)支出、對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出77.53億元。

收支相抵，當(dāng)年收支缺口3.28億元，通過爭(zhēng)取上級(jí)困難補(bǔ)助及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等渠道彌補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)力安排區(qū)本級(jí)支出43.93億元，主要包括：

（1）公共安全支出1.84億元。主要用于智慧管控平臺(tái)服務(wù)、派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)等。

（2）教育支出9.64億元。主要用于義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、困難學(xué)生扶貧助學(xué)補(bǔ)助、教育教學(xué)裝備購(gòu)置、南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)等學(xué)校建設(shè)和改薄工程等。

（3）科學(xué)技術(shù)支出1.43億元。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金和支持企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出0.4億元。主要用于支持文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和品牌文化活動(dòng)、生態(tài)文明城市建設(shè)等。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.68億元。主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼、職業(yè)年金單位繳費(fèi)缺口補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)最低生活保障、優(yōu)撫人員補(bǔ)貼、特殊群體生活救助等各類基本民生保障支出。

（6）衛(wèi)生健康支出3.54億元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)地方配套、基本公共衛(wèi)生、實(shí)施基本藥物補(bǔ)貼制度、疫情防控、鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇補(bǔ)助等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.68億元。主要用于市政道路及綠化工程維護(hù)、老舊小區(qū)提升改造、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（8）農(nóng)林水支出2.98億元。主要用于推進(jìn)農(nóng)村基層黨建工作、保障行政村居運(yùn)行、支持重大民生水利工程和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展、補(bǔ)貼農(nóng)村公交運(yùn)行、鞏固脫貧攻堅(jiān)等。

（9）住房保障支出3.91億元。主要用于實(shí)施棚戶區(qū)征收、繳納職工住房公積金等。

（10）債務(wù)還本及付息支出1.55億元(含區(qū)級(jí)財(cái)力安排的線下債券還本支出0.44億元）。主要用于支付地方政府一般債券利息、償還2021年到期債券本金。

（二）政府性基金預(yù)算

2021年全區(qū)政府性基金收入31.91億元，增長(zhǎng)2.6%。當(dāng)年政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入、省轉(zhuǎn)貸地方政府再融資專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)32.59億元。

2021年全區(qū)政府性基金支出16.95億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等，支出總計(jì)32.59億元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1636.5萬元。

2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1636.5萬元。當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出48萬元，加上調(diào)出資金1588.5萬元，支出總計(jì)1636.5萬元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.74億元，下降43.7 %。主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌。

2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.45億元，下降55.9%。收支相抵，本年結(jié)余1.29億元。

三、完成2021年預(yù)算的主要措施

（一）聚焦“穩(wěn)中求進(jìn)”，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力

一是加強(qiáng)財(cái)政收入組織。圍繞擴(kuò)增量、提質(zhì)量目標(biāo)要求，推進(jìn)財(cái)源精細(xì)化管理改革。牢牢抓住培育完整內(nèi)需體系和擴(kuò)大投資政策帶來的增量稅源，充分挖掘增收潛力。緊盯建安房地產(chǎn)、工商服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，確保應(yīng)收盡收。深入實(shí)施稅收協(xié)同共治長(zhǎng)效管理，推進(jìn)組織收入與“大數(shù)據(jù)”深度融合，完善信息共享應(yīng)用機(jī)制，提升組織收入信息化效能。二是精準(zhǔn)對(duì)接爭(zhēng)取上級(jí)政策資金。密切關(guān)注市區(qū)財(cái)政管理體制、事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革動(dòng)向，積極爭(zhēng)取體制政策向本地區(qū)傾斜。超前謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備工作，積極爭(zhēng)取省市財(cái)政增加我區(qū)新增政府債券資金額度，優(yōu)先保障在建工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，緩解重大項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。三是財(cái)政支出有保有壓。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制新增支出，除上級(jí)及本級(jí)黨委政府確定重大事項(xiàng)以及應(yīng)急救災(zāi)支出外，原則上不予追加預(yù)算。落實(shí)落細(xì)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，持續(xù)壓縮一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出做好工資運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生和重大發(fā)展項(xiàng)目資金保障。

（二）緊扣“工業(yè)突破”，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是突出財(cái)政政策優(yōu)化調(diào)整。以更有效發(fā)揮財(cái)政政策引領(lǐng)帶動(dòng)作用為目標(biāo)，調(diào)整完善財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金政策。更加注重“保發(fā)展戰(zhàn)略”，優(yōu)化財(cái)政資金投向，精準(zhǔn)支持綠色建材、紡織服裝、激光光電等“3+4”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快集聚發(fā)展，扶持新材料、新一代信息技術(shù)、新能源、新醫(yī)藥等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快壯大規(guī)模。二是完善重大項(xiàng)目投入機(jī)制。充分運(yùn)用金融理念、市場(chǎng)化手段，拓寬資金來源渠道，聚集更多財(cái)政金融資源和社會(huì)資本，推動(dòng)恒力（宿遷）產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)平臺(tái)載體建設(shè)，支持重大工業(yè)項(xiàng)目落地投產(chǎn)見效，加快完善升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，促進(jìn)形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎。三是深化減稅降費(fèi)政策效應(yīng)。不折不扣落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，做到應(yīng)退盡退，應(yīng)減盡減，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力。

（三）突出民生改善，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)

一是守住社會(huì)保障底線。健全多層次社會(huì)保障體系，著力保障城鄉(xiāng)低保、五保、孤兒供養(yǎng)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、退休人員養(yǎng)老等政策標(biāo)準(zhǔn)提高；保障落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼政策擴(kuò)面；落實(shí)退役士兵優(yōu)待金、優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助政策，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益。二是大力實(shí)施就業(yè)優(yōu)先和積極就業(yè)政策。密切關(guān)注疫情對(duì)就業(yè)形勢(shì)的影響，全面落實(shí)援企穩(wěn)崗各項(xiàng)政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員、退役軍人等重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是持續(xù)加大教育投入。認(rèn)真落實(shí)教育投入“兩個(gè)只增不減”要求，區(qū)級(jí)財(cái)政安排12.66億元，支持南師附中宿遷分校黃海路校區(qū)、八一路小學(xué)、屠園實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部等校園建設(shè)和教育信息化投入，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)等教育經(jīng)費(fèi)保障，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。四是助力 “健康中國(guó)”建設(shè)全面推進(jìn)。落實(shí)常態(tài)化疫情防控資金保障，大力推動(dòng)龍河人民醫(yī)院等公共醫(yī)療衛(wèi)生資源投入運(yùn)營(yíng)。五是堅(jiān)決支持打贏攻堅(jiān)戰(zhàn)。推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，助力扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持農(nóng)民住房條件改善、農(nóng)村公路提檔升級(jí)等項(xiàng)目加快推進(jìn)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。支持打好大氣污染防治、洪澤湖和西南片區(qū)水環(huán)境綜合整治、城鄉(xiāng)雨污水處理提質(zhì)工程等生態(tài)環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)解決群眾身邊突出環(huán)境問題。

（四）深化改革創(chuàng)新，提升現(xiàn)代財(cái)政治理能力

一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化。按照省財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革部署，深入推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化建設(shè)，調(diào)整完善現(xiàn)行國(guó)庫執(zhí)行系統(tǒng)，加強(qiáng)系統(tǒng)各板塊數(shù)據(jù)銜接，優(yōu)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警流程，提高系統(tǒng)整體運(yùn)行質(zhì)量，切實(shí)提升預(yù)算管理水平。二是深化全面預(yù)算績(jī)效管理改革。樹立鮮明的績(jī)效導(dǎo)向，努力構(gòu)建“凡預(yù)算必績(jī)效，無績(jī)效就調(diào)整”的預(yù)算執(zhí)行機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算申報(bào)、審核、批復(fù)、公開“四個(gè)同步”，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排的重要依據(jù)，對(duì)交叉重復(fù)、低效無效的政策和項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整、壓縮或取消，持續(xù)提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)改革。改革完善園區(qū)財(cái)政管理體制，增強(qiáng)財(cái)政資源管理自主性和靈活性，進(jìn)一步釋放園區(qū)發(fā)展?jié)摿突盍Α?/font>完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度。2021年中央將進(jìn)一步擴(kuò)大直達(dá)資金管理范圍，基本實(shí)現(xiàn)中央轉(zhuǎn)移支付資金全覆蓋。區(qū)財(cái)政將全面落實(shí)直達(dá)資金“精準(zhǔn)快速直達(dá)”使用管理要求，健全專項(xiàng)資金管理機(jī)制，確保每筆資金專款專用、程序嚴(yán)謹(jǐn)、流向合規(guī)、使用高效。四是繼續(xù)打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，按期完成2021年政府債務(wù)化解目標(biāo)，確保政府性債務(wù)率低于120%風(fēng)險(xiǎn)警戒線。建立健全債券資金使用管理機(jī)制，確保債券資金專款專用，盡快發(fā)揮資金效益。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決守住不發(fā)生違規(guī)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。

各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，財(cái)政部門將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，勇于擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，為宿城“十四五”建設(shè)新征程開好局、起好步發(fā)揮更加積極財(cái)政作用！