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關于宿城區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和

2018年財政預算草案的報告

──2018年1月3日在宿城區(qū)

第五屆人民代表大會第二次會議上

區(qū)財政局局長   楊  虎

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將宿城區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年預算草案向大會報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政部門緊緊圍繞高水平全面建成小康社會目標，穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，整合資源，統(tǒng)籌財力，全力支持穩(wěn)增長、促改革、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風險各項工作，較好地完成了區(qū)五屆人大一次會議確定的各項目標任務，全區(qū)及區(qū)本級預算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

    1.全區(qū)情況

全區(qū)完成一般公共預算收入20.1億元，占調整預算100.5%，同口徑下降7.8%。其中：稅收收入14.47億元，占調整預算99.1%；非稅收入5.63億元，占調整預算104.2%。按照現(xiàn)行財政體制測算，全區(qū)一般公共預算收入加上級轉移支付補助、省轉貸地方政府債券、調入資金、結余結轉等收入，全區(qū)一般公共預算總收入為47.5億元。全區(qū)安排一般公共預算支出39.7億元，下降6.4%。全區(qū)一般公共預算支出加上解上級支出和債券還本支出，全區(qū)一般公共預算總支出47.5億元。（詳見表一、二）

2.區(qū)本級情況

區(qū)本級（含區(qū)直、街道、宿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及宿城新區(qū)）完成一般公共預算收入18.02億元，占調整預算99%，增長5.9 %。其中：稅收收入12.54億元；非稅收入5.47億元。區(qū)本級一般公共預算收入加上級轉移支付補助、債券轉貸、結余結轉、調入資金等收入，區(qū)本級一般公共預算總收入為51.53億元左右。區(qū)本級安排一般公共預算支出36.98億元，占調整預算96.8%，增長5.9%。區(qū)本級一般公共預算支出加上解上級、補助下級、債務還本等支出，區(qū)本級一般公共預算總支出51.53億元。（詳見表十、十一、十二）

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

全區(qū)政府性基金收入15.17億元，占調整預算100.2%。政府性基金收入加上級補助收入、地方政府專項債券收入，收入共計20.52億元。全區(qū)政府性基金支出19.48億元，占調整預算99.8%。政府性基金支出加結轉下年支出，支出共計20.52億元。（詳見表三、四、十二、十三）

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入1483萬元，占調整預算100%。安排國有資本經(jīng)營預算支出1483萬元，用于支持國有公司發(fā)展。（詳見表五、六、十四、十五）

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

全區(qū)社會保險基金收入10.33億元，占調整預算102.1%，同口徑增長12.86%。安排社會保險基金支出9.47億元，占調整預算100%，同口徑增長10.9%。年末滾存結余7.51億元。（詳見表七、八、十六、十七）

在區(qū)財政分別與市財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政辦理正式結算后，上述預算執(zhí)行情況還會有一些變動，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

（五）地方政府債務情況

截止2017年末，地方政府債務（債券）余額38.69億元，其中：一般債務32.49億元、專項債務6.2億元；地方政府債務率分別為40.5%和10.7%，債務風險總體可控。（表三十九、四十、四十一、四十二）

二、2017年財政主要工作

按照區(qū)委區(qū)政府的安排部署，全區(qū)財政部門認真落實區(qū)五屆人大一次會議有關決議以及區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，吸納審計提出的意見建議，著重做好以下工作：

（一）聚力拓展財源，提升財政綜合保障能力。今年以來，面對“營改增”政策性減稅及稅收結構性矛盾突出等不利因素，全區(qū)財政部門堅持“穩(wěn)”字當頭的工作目標，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)主體責任，積極協(xié)助國稅、地稅部門狠抓稅收征管，形成工作合力。加大協(xié)同治稅力度，完善稅源信息共享機制，突出抓好以大稅源行業(yè)、大項目、大企業(yè)、大稅種為核心的重點稅源精細化管理，強化稅源屬地管控。積極會同各相關部門做好非稅收入、基金以及個體零星稅源的征管工作，保證各項收入應收盡收，在復雜嚴峻的環(huán)境下保持了全區(qū)財政收入的穩(wěn)健態(tài)勢。堅持把爭取上級支持作為提升財政保障重要手段，爭取區(qū)級基本財力保障、均衡性轉移支付、生態(tài)功能區(qū)建設、PPP項目獎補等財力性補助資金4.3億元；爭取激光產(chǎn)業(yè)園、耿車生態(tài)經(jīng)濟示范鎮(zhèn)、城區(qū)道路改造等新增債券資金5億元。統(tǒng)籌盤活存量資金4.8億元，用于穩(wěn)增長、惠民生等重點支出。

（二）聚力政策支持，推動經(jīng)濟加快轉型發(fā)展。始終堅持發(fā)展第一要務，通過加大投入、向上策應爭取、引導金融資本、撬動社會資本等方式，籌措資金100多億元，為穩(wěn)增長、調結構提供了有力支撐。突出培育優(yōu)質項目。積極落實產(chǎn)業(yè)集聚、科技轉型等發(fā)展政策，強化財政供給，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、工業(yè)經(jīng)濟轉型、服務業(yè)發(fā)展等資金1.2億元，重點支持“2+1+1”主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為全區(qū)156家企業(yè)爭取水污染防治、市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項資金6200萬元，加快推進產(chǎn)業(yè)轉型升級、綠色發(fā)展。安排債券資金1億元支持激光產(chǎn)業(yè)園建設。突出引導社會資本。大力推廣PPP模式，吸引社會資本參與公共服務供給，新增激光智造小鎮(zhèn)和牛角淹美麗鄉(xiāng)村2個項目，其中牛角淹美麗鄉(xiāng)村已入選省級PPP試點項目，帶動優(yōu)質社會資本集聚競爭。全區(qū)5個PPP項目全部成功落地，可吸引社會資本70億元。突出撬動金融資本。投入資金5700萬元設立中小企業(yè)資金周轉池、“宿企貸”、“宿微貸”，持續(xù)發(fā)揮財政金融疊加放大效應，為131家企業(yè)提供3.8億元資金支持。對金融機構、扶貧和小貸公司發(fā)放“涉農貸”獎補資金1000萬元，撬動農戶信貸投放 1.41億元。突出國有企業(yè)轉型發(fā)展。推動國有企業(yè)實體化運作，鼓勵國有企業(yè)參與市場化競爭，宿城控股、眾安集團、惠農公司3家國有企業(yè)獲評AA信用等級，競爭實力快速提升。

（三）聚力民生福祉，提升公共服務均等化水平。堅持優(yōu)化支出結構，全力保基本、兜底線，提升人民群眾獲得感、幸福感。全力推進脫貧攻堅。投入專項資金4284萬元，為11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施34個產(chǎn)業(yè)扶貧項目，當年產(chǎn)生的收益主要用于低收入貧困戶分紅。統(tǒng)籌涉農扶貧資金6480萬元，落實扶貧救助保障機制，全面實施大病保險、醫(yī)療救助，免除建檔立卡戶等家庭困難學生學雜費，實現(xiàn)低保與扶貧政策互補，充分發(fā)揮政策兜底作用。全面提高社會保障水平。安排資金6.01億元，進一步完善社會保障政策體系。城鄉(xiāng)居民低保標準分別達到500元、420元；農村五保集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到每人每年6900元、5900元；機構養(yǎng)育孤兒和分散供養(yǎng)孤兒保障標準分別提高到每人每月1670元、1070元；城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準提高到每人每月125元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費財政補助標準提高到每人150元。加大企業(yè)職工養(yǎng)老保險的財政補助力度，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金實現(xiàn)“十二連增”。支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育事業(yè)支出7.66億元，重點落實城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費增長機制，推進校舍建設和安全改造工程，逐步實現(xiàn)教育現(xiàn)代化、信息化提升。大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生和計生事業(yè)支出2.3億元，全面落實國家基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務政策，推動藥品零差價銷售，健全基本醫(yī)療保障體系和城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務體系。完善公共文化服務體系。投入資金1100萬元，支持文明宣傳、文藝精品創(chuàng)作、“書香城市”創(chuàng)建、文化體育場館免費開放等，開展“馬陵放歌”“琴鼓村村行”等群眾文化活動，繼續(xù)實施村居廣播通達工程。加大“三農”支持力度。大力實施“一掛三化”，加快推進美麗鄉(xiāng)村建設。撥付資金7.7億元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)房屋拆遷、土地復墾和基礎設施建設；安排資金3031萬元，為11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建農橋70座、一事一議道路77條。傾力支持生態(tài)文明建設。籌集資金9.7億元，用于“兩場一廁一燈”、老舊小區(qū)和背街小巷整治提升、精品路改造、馬陵河綠廊、重點園林綠化等文明城市創(chuàng)建工程，加快耿車生態(tài)經(jīng)濟示范鎮(zhèn)建設，推進城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

（四）聚力改革創(chuàng)新，加快法治財政建設。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制改革。按照“核定基數(shù)、增支不補、超收全返、短收賠補、自求平衡、嚴控債務”的原則調整區(qū)鄉(xiāng)財政管理體制，調動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道園區(qū)組織收入、培植財源、發(fā)展經(jīng)濟的積極性和主動性。科學測算各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“保工資、保運轉、保民生”剛性支出缺口，轉移鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力6.1億元，促進區(qū)鄉(xiāng)兩級基本公共服務均等化。深化國庫集中支付制度改革。強化預算單位財務管理主體責任，實行區(qū)直部門獨立核算，推動會計集中核算制度向國庫集中支付制度改革轉軌。實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道國庫支付制度改革，實現(xiàn)國庫集中支付全覆蓋。完善財政資金管理機制。牽頭制定公務（商務）接待、機關公務用車、區(qū)級執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用管理等制度，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理。出臺《財政資金審批撥付管理辦法》和《財政性資金借款管理辦法》，規(guī)范資金使用流程，加強財政業(yè)務及管理風險的事前防范、事中控制和事后監(jiān)督。實行預決算信息全面公開。除涉密內容外，區(qū)本級財政及預算單位預決算信息及時在規(guī)定平臺公開，重點公開“三公”經(jīng)費、專項資金清單、政府采購等信息，公開率達100%。加強政府性債務管控。全面梳理掌握全口徑政府債務情況，厘清政府和國有企業(yè)債務責任。圍繞政府債務管理、債務風險防控、風險應急預案、中長期化債等方面，建立健全制度體系。落實“放管服”改革任務。實施“一張網(wǎng)”便民服務改革，推進非稅收入網(wǎng)絡支付平臺試點改革。加大財政監(jiān)督問效力度。聯(lián)合區(qū)紀委、審計等部門開展“違規(guī)吃喝回頭看”、“變相發(fā)放獎金補助”等專項整治活動。開展預決算信息公開情況監(jiān)督檢查。實行50萬元以上項目績效目標申報，組織專家評審項目10個，重點開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)改基藥補助、農村飲水安全等項目績效評價。

回顧過去的一年，全區(qū)財政運行在較為艱難的形勢下穩(wěn)步推進，民生政策保障有力，發(fā)展投入持續(xù)加大，改革創(chuàng)新深入推進，財政監(jiān)督得到加強。但我們也清醒地認識到財政改革發(fā)展中仍面臨不少困難和問題：宏觀經(jīng)濟處于發(fā)展轉型期，財政收入增速放緩，長期積累的稅收結構性矛盾亟待化解；財政支出剛性快速增長，收支平衡矛盾持續(xù)加劇；對社會保障、公共服務、生態(tài)建設等保障能力與人民群眾期盼還有一定差距。此外，政府債務還本付息壓力逐年加大、部分項目預算執(zhí)行率偏低、財政資金使用效益不高等問題依然存在。針對這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，切實加以解決。

三、2018年財政預算草案

2018年財政工作的指導思想:全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市、區(qū)相關會議精神，全面落實區(qū)委區(qū)政府決策部署，緊緊圍繞“兩聚一高”，緊扣“產(chǎn)業(yè)集聚、城市治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、改革創(chuàng)新”等重點工作任務，堅持以提高財政運行質量和效益為核心，加快建立全面規(guī)范、高效透明的預算制度，調整優(yōu)化財政支出結構，切實保障各項民生政策落實，加大生態(tài)經(jīng)濟投入力度，穩(wěn)步推進財政精細化管理，為全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

2018年財政預算安排的主要原則：一是堅持量入為出。按照“保基本、保民生、保穩(wěn)定”的原則，足額保障人員工資、日常運轉等基本支出，重點保障區(qū)委區(qū)政府重大政策和項目支出。二是強化民生保障。落實“厲行節(jié)約”制度要求，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓縮一般性支出和非急需社會事業(yè)建設項目，優(yōu)先保障基本民生支出。三是加強財力統(tǒng)籌。加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算資金統(tǒng)籌力度，調入一般公共預算或補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。四是著力盤活存量。嚴格執(zhí)行零基預算，預算安排與上年項目資金執(zhí)行情況相銜接，結余資金和結轉兩年以上項目資金及時清理收回。五是化解政府債務。將地方政府債務和政府支出責任事項分類納入全口徑預算管理，防范和化解債務風險。六是突出績效導向。預算管理和績效管理緊密結合，堅決取消不合理項目，壓減整合績效不高的項目經(jīng)費。

（一）一般公共預算草案

1. 全區(qū)一般公共預算草案

全區(qū)一般公共預算收入20.5億元，增長2%左右。全區(qū)一般公共預算收入加上級一般轉移支付補助、調入資金等收入，全區(qū)一般公共預算總收入為36.9億元左右。全區(qū)安排一般公共預算支出27.1億元，加上解上級支出、債券還本支出，一般公共預算總支出36.9億元。（詳見表十八、十九）

2.區(qū)本級一般公共預算草案

區(qū)本級（含區(qū)直、街道、宿城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及宿城新區(qū)）完成一般公共預算收入19.05億元，增長5.7%。區(qū)本級一般公共預算收入加上級轉移支付補助、下級上解、調入資金等收入，區(qū)本級一般公共預算總收入為41.25億元左右。區(qū)本級安排一般公共預算支出25.35億元，加上上解上級、補助下級、債務還本等支出，區(qū)本級一般公共預算總支出41.25億元。（詳見表二十六、二十七）

區(qū)本級當年地方可用財力安排的重點支出情況如下：

（1）公共安全支出1.4億元。主要用于建設完善城鄉(xiāng)地區(qū)高清視頻監(jiān)控體系、派出所業(yè)務用房及法庭建設等。

（2）教育支出6.12億元。主要用于義務教育經(jīng)費保障、學前教育經(jīng)費補助、教育教學裝備購置、校舍建設維修及改薄工程等。

（3）科學技術支出0.55億元。主要用于安排產(chǎn)業(yè)引導資金，支持企業(yè)加快轉型升級。

（4）文化體育與傳媒支出0.14億元。主要用于安排文化發(fā)展專項資金、支持志愿服務活動等事項。

（5）社會保障和就業(yè)支出4.44億元。主要用于安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險財政補貼、彌補社會養(yǎng)老保險基金及生育基金缺口補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障、特殊群體生活救助等各類基本民生保障支出，支持本土大學生返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.05億元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險地方配套、推進實施基本藥物制度、深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)基藥補助、鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇保障增加等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.48億元。主要用于市政道路及綠化工程、老舊小區(qū)改造提升、小城鎮(zhèn)基礎設施建設、城市品質提升321工程等。

（8）農林水支出1.13億元。主要用于推進農村基層黨建工作、保障行政村居運行、支持重大民生水利工程建設、加強特色農業(yè)發(fā)展引導、補貼農村公交運行等。

（9）資源勘探電力信息支出0.6億元。主要用于安排中小企業(yè)發(fā)展引導資金。

（10）商業(yè)服務業(yè)支出0.39億元。主要用于安排旅游業(yè)及服務業(yè)發(fā)展引導資金。

（11）住房保障支出1.86億元。主要用于安排拆遷實施費、職工住房公積金等。

（二）政府性基金預算草案

全區(qū)政府性基金收入18.61億元，加上級補助收入、上年結轉等收入，收入共計20.03億元。全區(qū)政府性基金支出17.13億元，加調出資金支出，支出共計20.03億元。（詳見表二十、二十一、三十三、三十四）

（三）國有資本經(jīng)營預算草案

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入387萬元。安排國有資本經(jīng)營預算支出387萬元。（詳見表二十二、二十三、三十五、三十六）

（四）社會保險基金預算草案

全區(qū)社會保險基金預算收入11.38億元。安排社會保險基金預算支出10.43億元。 （詳見表二十四、二十五、三十七、三十八）

四、2018年財政主要工作

（一）強化預算執(zhí)行管理，嚴格預算剛性約束。堅持收入貢獻導向。針對“營改增”等稅制改革，調整完善政策機制，強化增值稅等主體稅種征收，大力發(fā)展總部經(jīng)濟、商貿流通等創(chuàng)稅能力強、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，引導建筑安裝和運輸物流等行業(yè)稅收回流，夯實稅收增長基礎。堅持協(xié)同治稅導向。強化部門協(xié)同共治職能，加快涉稅信息共享平臺建設，加強稅源精細化管理，確保依法征收，應收盡收。完善激勵約束機制，加大相關責任單位稅源管控質效考核力度，進一步調動各級各部門抓征管、促增收、調結構、提質量的主動性。堅持預算剛性導向。加快財政資金撥付進度，確保重大項目和民生保障政策及時落實。強化“無預算不支出”的剛性約束意識，年內除區(qū)委區(qū)政府重大決策事項和重大應急性支出，一律不予追加預算。堅持支出績效導向。建立“花錢必問效”的管理制度，壓實預算單位績效管理主體責任，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，切實把有限資金用在“刀刃”上。

（二）聚合財政政策資源，推動產(chǎn)業(yè)綠色轉型發(fā)展。主動策應供給側結構性改革，整合設立工業(yè)綠色發(fā)展、集聚發(fā)展專項資金，推動實施“四大提升計劃”，重點支持“2+1”主導產(chǎn)業(yè)和激光等新興產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質態(tài)。發(fā)揮服務業(yè)發(fā)展專項資金引導作用，支持商貿金融、文化旅游、餐飲娛樂、健康產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。創(chuàng)新支持經(jīng)濟發(fā)展的思路和辦法，探索基金化、市場化運作方式，放大財政資金效應。規(guī)范運用PPP模式，支持園區(qū)完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體功能，為產(chǎn)業(yè)集聚和結構調整提供助力。繼續(xù)發(fā)揮“宿企貸”、“宿微貸”及中小企業(yè)資金池作用，努力破解中小微企業(yè)融資難題，助推“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。進一步落實減稅降費和“放管服”改革等各項政策，切實為企業(yè)松綁減負。

（三）圍繞百姓關心關切，全面落實民生政策。加強財政資金統(tǒng)籌和政策整合，完善教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)、住房保障、生態(tài)文明建設等領域長效保障機制，著力保障教育現(xiàn)代化提升、市政基礎設施完善、大氣污染治理、水環(huán)境建設、城市綜合管理、行政村居運行、社區(qū)黨建為民服務等領域資金需求。提高政法保障水平，加強社會治安防控體系現(xiàn)代化建設，增強公眾安全感。完善扶貧綜合投入體系，加快扶貧項目實施和資金支出進度，推動精準扶貧、精準脫貧各項政策措施落地生根。以富民增收和生態(tài)綠色發(fā)展為重點，整合涉農資金，加大鄉(xiāng)村振興、社會事業(yè)等方面的投入，改善農村人居環(huán)境，促進農業(yè)提質增效。進一步加強民生資金監(jiān)督檢查和績效評價，確保民生政策落實到位。

（四）深入推進財政改革，提高科學精細管理水平。加快構建預算編制科學、執(zhí)行剛性、信息公開、監(jiān)督有效的財政運行管理機制，提高財政資金運行效率和風險防控能力。穩(wěn)步實施國庫支付電子化、預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、公務卡結算制度等改革，提高公務支出透明度，消除財政資金監(jiān)管盲區(qū)。進一步推進預決算信息公開，加強業(yè)務指導和督查考核，促進全區(qū)預決算信息公開及時、內容準確、形式規(guī)范。完善政府債務管控機制，嚴格落實政府債務化解方案，嚴控盲目舉債建設行為，確保不發(fā)生地方政府債務風險和新的違法違規(guī)融資行為。實施政府采購管理體制改革，建立健全“管采分離、機構分設、政事分開、相互制約”的工作機制。加快財政信息化建設，堅持以查促管的財政監(jiān)督工作導向，健全財政監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督等相互銜接、信息共享的“大監(jiān)督”格局。

各位代表，今年是全面貫徹落實黨的十九大精神開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，我們將在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，自覺接受人大監(jiān)督，深入推進財稅體制改革，不斷提高財政管理水平，直面挑戰(zhàn)，改革創(chuàng)新，積極作為，務實苦干，為建設“經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高”新宿城作出更大的貢獻。

以上報告，請予審議。